一、单位基本概况

（一）主要职能职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全区公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责拟定全区公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全区交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全区交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全区公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

4、负责全区农村公路建设、养护和管理工作；负责全区重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施及交通扶贫工作。

5、负责全区交通运输行业行政管理相关工作。

6、负责全区交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

7、负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责农村公路建设工程质量安全监督管理工作。

8、负责编制全区水路发展规划及中长期计划，并组织实施；负责渔船检验和监督管理，负责全区水路运输、水上交通安全的行业管理和监察职能。

9、承办区委、区政府和市交通主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

根据上述职责，天水市麦积区交通运输局设6个内设机构，分别为：办公室、财务股、建管股、政务服务股、法规安全股、质量监管股。

（三）下属事业单位

麦积区交通运输事务服务中心主要职责

配合区交通运输局起草年度规划、工作计划、业务性文件、汇报材料等工作；负责机关会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作；负责全区交通运输信息数据统计汇总工作；承担全区农村工作养护工作；负责全区交通战备工作；负责全区交通工程施工、监督、交竣工验收、场站建设监管工作；指导各镇的农村公路管理工作；承担全区农村公路的抢险救灾工作；完成区交通局交办的其他工作。

二、天水市麦积区交通运输局2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为18130.64万元，较2018年度决算数据增加10849.94万元，增长59.84%。其中：

1.财政拨款收入13037.2万元，占收入总计的71.9%。较2018 年度决算数增加6173万元，增长47.34%，主要原因是2019年度实施项目增加。

2.上级补助收入00万元，为00的收入。较2018 年度决算数增加00万元，增长（或下降）00%。

3.政府性基金预算财政拨款收入1801.64万元，较2018 年度决算数增加1551.74万元，增长86%，主要是本单位今年政府性项目增加。

4.其他收入00万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加00万元，增长00%。

5.用事业基金弥补收支差额00万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加00万元，增长00%。

6.上年结转和结余3291.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算增加2775.4万元，增长87.35%，主要原因是结转资金为项目资金，部分项目未完工；因资金下达较迟，年末未支付。

（二）支出决算情况

2019年度，本单位支出为16980.07万元，较2018年度决算数据增加12991.17万元，增长76.9%。其中：

基本支出766.28万元，占4.5%，较2018 年度决算数（或减少101.42万元，下降13.23%，主要是压缩公用经费，三公经费的压缩等支出减少。。

项目支出16213.79万元，占95.5%，较2018 年度决算数增加13092.69万元，增长80.75%，主要是项目增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，本单位财政拨款收入总计14838.84万元，与上年相比

增加7974.14万元，增长53.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入13037.2万元，与上年相比增加6423万元，增长49.26%；政府性基金预算财政拨款收入1801.64万元，与上年相比增加1551.71万元，增长86.12%。原因：政府性项目的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计15179.95万元，与上年相比增加11441.05万元，增长75.36%；完成年初预算89.39%，决算数小于预算数的主要原因：存在部分项目资金。其中：

1.一般公共服务支出1.2万元，占0.0079%，主要用于商品服务支出，完成年初预算100%，决算等于预算数的主要原因预算数字按需求预算，基本满足需求。

2.公共安全支出00万元，占00%，完成年初预算00%，

3.教育支出00万元，占00%，

4.城乡社区支出支出582.12万元，占3.8%。主要用于城乡社区项目的建设支出。

5.农林水支出495.69万元，占3.2%。主要用于农林水利项目资金的建设支出。

6.交通运输支出14095.94万元，占92.85%。主要用于交通运输道理项目建设和维护支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出766.28万元，其中：

1.人员经费735.45万元，较上年减少94.8万元，主要是补贴的减少原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费30.82万元，较上年减少6.64万元，主要是三公经费压缩。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，。与上年同期相比减少0.5万元,下降100%；减少的主要原因：三公经费的压缩。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用00万元。较上年增加0万元，增长00%.因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织00个，共有00人；参加其他单位组织的出国（境）团组00个，增加00万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置00辆，公务车保有量为00辆，公务用车购置费00万元，较上年减少0.5万元，下降100%，公车机构改革。2019年我单位公务用车运行费00万元，较上年增减少0.5万元，下降100%，变动原因为：公车机构改革。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费00万元，较上年增加00万元，增长00%。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加00万元。国外公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增长00%，增加00万元，2019年本单位人无接待。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出30.82万元，比2018年减少6.64万元，降低21.54%。主要原因是：三公经费的压缩。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额19.11万元，其中：政府采

购货物支出19.11万元、政府采购工程支出00万元、政府采购服务支出00万元。授予中小企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的00%，其中：授予小微企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的00%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆00辆，其中，领导干部用车00辆、一般公务用车00辆、一般执法执勤用车00辆、特种专业技术用车00辆、其他用车00辆，其他用车主要是……；

单位价值50万元以上通用设备00台（套），单价100万元以上

专用设备00台（套）。

九、预算绩效情况

无绩效评价

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区交通运输局决算公开