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【财政决算】天水市麦积区人民检察院2019年度部门决算
- 索引号: 20230317-190218-988
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- 标题: 【财政决算】天水市麦积区人民检察院2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
2019年度纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。单位内设机构包括8个部门：
第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案侦查、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作。
第二检察部：负责破坏经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉工作。
第三检察部：负责刑事执行检察工作。
第四检察部：负责民事、行政检察工作。
第五检察部：负责公益诉讼检察工作。
综合业务部：负责案件管理、法律政策研究、控告申诉检察工作。
办公室：负责检察政务、机关电文、档案管理、机要保密等工作。负责检察技术信息和计划财务装备工作。
政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务监督和警务管理工作。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
公开01表 |
||
|
公开部门：天水市麦积区人民检察院 |
2019年度 金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,075.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
2,158.50 |
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
203.65 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
75.82 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.08 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,075.03 |
本年支出合计 |
2,505.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
533.88 |
年末结转和结余 |
103.86 |
|
总计 |
2,608.91 |
总计 |
2,608.91 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
公开部门：天水市麦积区人民检察院 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
合计 |
2,075.03 |
2,075.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,857.30 |
1,857.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,857.30 |
1,857.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,084.31 |
1,084.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
341.00 |
341.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
39.99 |
39.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
392.00 |
392.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.74 |
101.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
100.74 |
100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.74 |
100.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56.38 |
56.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.38 |
56.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.15 |
33.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.23 |
23.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.61 |
59.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.61 |
59.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.61 |
59.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
公开部门：天水市麦积区人民检察院 |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
合计 |
2,505.04 |
1,619.61 |
885.43 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,158.50 |
1,273.07 |
885.43 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
2,156.25 |
1,270.82 |
885.43 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,230.71 |
1,230.71 |
|
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
341.00 |
|
341.00 |
|
|
|
|
|
2040450 |
事业运行 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
544.43 |
|
544.43 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.65 |
203.65 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.65 |
202.65 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.65 |
202.65 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.81 |
75.81 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.81 |
75.81 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.24 |
39.24 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.57 |
36.57 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.08 |
67.08 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.08 |
67.08 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.08 |
67.08 |
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
公开04表 |
|||||
|
公开部门：天水市麦积区人民检察院 2019年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,075.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
2,158.50 |
2,158.50 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
203.65 |
203.65 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
75.82 |
75.82 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
67.08 |
67.08 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,075.03 |
本年支出合计 |
2,505.04 |
2,505.04 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
533.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
103.86 |
103.86 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
533.88 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,608.91 |
总计 |
2,608.91 |
2,608.91 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
公开部门：天水市麦积区人民检察院 2019年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,505.04 |
1,619.61 |
885.43 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,158.50 |
1,273.07 |
885.43 |
|
|
20404 |
检察 |
2,156.25 |
1,270.82 |
885.43 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,230.71 |
1,230.71 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
341.00 |
|
341.00 |
|
|
2040450 |
事业运行 |
40.11 |
40.11 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
544.43 |
|
544.43 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.65 |
203.65 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
202.65 |
202.65 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202.65 |
202.65 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.81 |
75.81 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.81 |
75.81 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.24 |
39.24 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
36.57 |
36.57 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.08 |
67.08 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.08 |
67.08 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
67.08 |
67.08 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
公开部门：天水市麦积区人民检察院 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,328.90 |
302 |
商品和服务支出 |
277.15 |
310 |
资本性支出 |
2.38 |
|
|
30101 |
基本工资 |
565.94 |
30201 |
办公费 |
95.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
320.61 |
30202 |
印刷费 |
24.32 |
31002 |
办公设备购置 |
2.38 |
|
|
30103 |
奖金 |
96.80 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.09 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
202.65 |
30206 |
电费 |
10.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
13.95 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.24 |
30208 |
取暖费 |
1.20 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.57 |
30209 |
物业管理费 |
2.09 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
20.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
22.96 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.18 |
30215 |
会议费 |
1.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
11.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
47.63 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
21.95 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.85 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,340.08 |
公用经费合计 |
279.53 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
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|
公开部门：天水市麦积区人民检察院 |
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.40 |
|
12.00 |
|
12.00 |
6.40 |
16.99 |
|
16.85 |
|
16.85 |
0.14 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
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|
公开部门：天水市麦积区人民检察院 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
2.本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
备注：本单位2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,608.91万元。收支较上年决算数增加579.57万元、增长28.56%，主要原因是公共安全支出增加，2018年支出1398.13万，2019年支出2158.50万。 二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,075.03万元，较上年决算数增加127.53万元，增长6.55%，主要原因是检察项目中的一般行政管理事务收入增加，2018年其他检察支出收入627.07万元，2019年一般行政管理事务和其他检查指出合计收入733万元。一般其中：一般公共预算财政拨款收入2,075.03万元，占100.00%，年初结转和结余533.88万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,505.04万元，较上年决算数增加1,009.58万元，增长67.51%，主要原因是项目支出、社会保障和就业支出增加，2018年支出449.25万元，2019年支出1089.08万元。其中：基本支出1,619.61万元，占64.65%；项目支出885.43万元，占35.35%。119.25万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,608.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加862.64万元，增长49.40%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出增加，2018年支出1115.06万元，2019年支出2362.15万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,505.04万元，较上年决算数增加1,292.65万元，增长106.62%。主要原因是人员工资有所增加以及年中追加安排专项经费支出。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出2,158.50万元，占86.17%，较年初预算数增加487.78万元，增长29.20%，主要原因是追加安排专项经费支出。
2．社会保障与就业支出203.65万元，占8.13%，较年初预算数增加101.91万元，增长100.17%，主要原因是上年度养老保险缴费在2020年补交，当年未实现支出。
3．卫生健康支出75.82万元，占3.03%，较年初预算数增加19.44万元，增长34.48%，主要原因是工资增加导致行政单位医疗和公务员医疗补助增加。
4．住房保障支出67.08万元，占2.68%，较年初预算数增加7.47万元，增长12.53%，主要原因是工资增加导致住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,619.61万元。其中：人员经费1,340.08万元，较上年决算数增加722.83万元，增长117.10%，主要原因是上年度养老保险缴费在2020年补交，当年未实现支出。人员经费用途主要包括基本工资565.94万元、津贴补贴320.61万元、奖金96.8、社会保障缴费345.54万元、对个人和家庭的补助11.18万元。公用经费279.53万元，较上年决算数增加23.59万元，增长9.22%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费95.27万元、印刷费24.32万元、手续费0.09万元、水费1.15万元、电费10.31万元、邮电费13.95万元、取暖费1.2万元、物业管理费2.09万元、差旅费20.06万元、维修（护）费22.96万元、会议费1.1万元、培训费3万元、公务接待费0.14万元、劳务费47.65万元、委托业务费21.95万元、工会经费1.71万元、公务用车运行维护费8.85万元、税金及附加费用1.37万元、办公设备购置2.38万元。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计16.99万元，较年初预算数减少1.41万元，下降7.66%，主要原因是对公务用车的加油、维修、日常维护加强了管理。较上年支出数增加0.04万元，增长0.23%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门公务用车运行维护费16.85万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.85万元，增长40.42%，主要原因是车辆年久失修，维修维护费用增加。较上年支出数增加0.04万元，增长0.24%，主要原因是维修维护费用增加。公务接待费0.14万元，主要用于接待学生参观学习青少年法治教育基地。费用支出较年初预算数减少6.26万元，下降97.81%，主要原因是年初预算估计不准确。较上年支出数增加0.08万元，增长36.36%，主要原因是参观青少年法治教育基地的人数增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度未安排因公出国（境），因公出国（境）0人次；本年度未新购置执法执勤公务用车，年末执法执勤公务用车保有量为7辆；国内公务接待2批次30人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出279.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费及委托业务费。机关运行经费较上年决算数增加23.60万元，增长9.22%，主要原因是物价上涨。其中：本年度会议费支出1.10万元，较年初预算数增加1.10万元，增长100%，主要原因是年初预算估计不准确。本年度培训费支出3.00万元，较年初预算数减少3.31万元，下降52.46%，主要原因是年初预算估计不准确。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计641.65万元，其中：政府采购货物支出361.77万元、政府采购工程支出279.89万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于会议室及餐厅维修改造、走廊文化建设、采购智能案卷扫描仪、暖气改造工程、检委会会议室LED屏及办公设备采购以及彩钢屋顶防水工程。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金885.43万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：中央政法转移支付资金自评结果为“优”，涉及资金785.43万元；检察业务综合保障经费自评结果为“优”，涉及资金100万元。（《自评表》详见附件）
|
2019年天水市麦积区人民检察院部门预算项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
检务综合保障 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
甘肃省财政厅 |
实施单位 |
天水市麦积区人民检察院 |
|||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
|
||||||||||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
|
10 |
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
— |
100.00% |
— |
|
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||
|
2019年检察业务综合保障经费保障我院检察工作正常开展，提供业务工作所需耗材，进行办公用房及设备的维修维护，保障检察专网、专线通讯线路正常运行，进行对外宣传和检察文化建设，全面提升检务保障能力。进一步优化服务，强化管理，为检察工作提供强有力的物质保障。 |
2019年检察业务综合保障经费基本能够保障我院检察工作正常开展，提供业务工作所需耗材，我院进行了办公用房及设备维护，维护检察专网、区域网3次，进行对外检察宣传30余次，新闻报道被广泛转载，社会效益明显提升，检察工作受群众肯定。 |
|
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||
|
产出指标50 |
数量指标 |
指标1：全年拍摄微电影数量 |
4 |
3 |
6 |
6 |
|
|
||||||
|
指标2：完成检察宣传次数 |
30 |
30 |
7 |
7 |
|
|
||||||||
|
指标3：文字材料被报刊杂志刊发次数 |
20 |
20 |
7 |
7 |
|
|
||||||||
|
指标4：检察长列席法院审委会次数 |
2次 |
2次 |
6 |
6 |
|
|
||||||||
|
指标5：维护检察专网、区域网等次数 |
3次 |
3次 |
7 |
7 |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：刊发文字材料错误率 |
5%以下 |
3% |
7 |
7 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：新闻发生后报道及时率 |
一周内 |
一周内 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
效益指标30 |
社会效益指标 |
指标1：单位的工程项目、设备采购、购买服务额政府采购率 |
80% |
80% |
5 |
5 |
|
|
||||||
|
指标2：学雷锋志愿服务队伍注册率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
||||||||
|
指标4：开展有职业特色的社会主义核心价值观宣传教育活动次数 |
12次 |
12次 |
5 |
5 |
|
|
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1：我院节能环保率 |
90%以上 |
88% |
5 |
3 |
张贴节能标语，开节能动员会 |
|
|||||||
|
指标2：通过公益诉讼办案清理被占用河道 |
0 |
6.8公里 |
5 |
5 |
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：我院新闻报道被转载次数 |
大于5次 |
大于5次 |
5 |
5 |
|
|
|||||||
|
满意度指标10 |
服务对象满意度指标 |
指标1：来访人员满意度 |
100% |
98% |
5 |
3 |
健全服务规范，细化服务标准，规范干警文明用语，重点解决门难进、脸难看、事难办等突出问题。 |
|
||||||
|
指标2：群众来信7日内回复率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|
||||||||||
|
说明 |
无 |
|
||||||||||||
|
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
|
|||||||||||||
|
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
|
|||||||||||||
|
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|
|||||||||||||
|
中央政法转移支付项目绩效评价表 |
||||||||||||||
|
(2019年度) |
||||||||||||||
|
项目名称 |
中央政法转移支付 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
甘肃省财政厅 |
实施单位 |
天水市麦积区人民检察院 |
|||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
|
||||||||||||||
|
年度资金总额 |
241 |
377 |
377 |
10 |
100.00% |
10 |
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
241 |
377 |
377 |
— |
100.00% |
— |
|
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||
|
按照新时代检察工作“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求和“两聚焦、一结合”工作思路，2019年度目标在于高标定位、责任到人、补弱顾强，努力打造一支听指挥、有本领、品行正的一支检察队伍，推动全院各项检察业务全面提升，力争进入全市同比先进行列。 |
2019年度，天水市麦积区人民检察院以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，全力作为、争先创优，努力推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。2019年共受理提请批准逮捕案件250件404人，审结242件390人，批准逮捕134件187人，不批准逮捕108件203人；受理民事行政案件15件。在全市评比中，共22个条线取得11个第一，16个核心数据取得8个第一，全市排名领先。 |
|
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||
|
产出指标50 |
数量指标 |
指标1：受理提请批准逮捕案件审结率 |
95% |
96.80% |
3 |
3 |
|
|
||||||
|
指标2：报送检察建议指导性案例数 |
3件 |
3件 |
2 |
2 |
|
|
||||||||
|
指标3：检察理论研究期刊上报数量 |
45篇 |
45篇 |
3 |
3 |
|
|
||||||||
|
指标4：检察长列席法院审委会次数 |
2次 |
2次 |
3 |
3 |
|
|
||||||||
|
指标5：不服法院生效刑事裁判申诉案件数 |
1件 |
1件 |
3 |
3 |
|
|
||||||||
|
指标6：民事行政监督案件数 |
6件 |
6件 |
4 |
4 |
|
|
||||||||
|
指标7：“检答网”运用次数 |
70次 |
79次 |
2 |
2 |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：社会综合治理类检察建议审核率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|
|||||||
|
指标2：案件信息公开率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|
||||||||
|
指标3：电子卷宗扫描制作率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|
||||||||
|
指标4：检察建议回复率 |
100% |
93% |
5 |
2 |
各业务部门做到统计准确、报送及时。 |
|
||||||||
|
指标5：检察建议采纳率 |
100% |
99% |
5 |
3 |
各业务部门做到统计准确、报送及时。 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：群众来信按期回复率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
效益指标30 |
经济效益指标 |
指标1：开展结对帮扶活动，助力脱贫攻坚，帮扶贫困户数量 |
260户 |
260户 |
2 |
2 |
|
|
||||||
|
指标2：通过公益诉讼办案恢复耕地面积 |
0 |
181.8亩 |
4 |
4 |
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：国家司法救助案件数量、金额 |
3件/16万 |
3件/16万 |
3 |
3 |
|
|
|||||||
|
指标2：学雷锋志愿服务队伍注册率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|
||||||||
|
指标3：涉黑涉恶疑难复杂指定案件审结率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
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指标4：开展有职业特色的社会主义核心价值观宣传教育活动次数 |
12次 |
12次 |
2 |
2 |
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生态效益指标 |
指标1：通过公益诉讼办案清除各类垃圾及固体废物 |
0 |
110吨 |
3 |
3 |
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指标2：通过公益诉讼办案清理被占用河道 |
0 |
6.8公里 |
3 |
3 |
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可持续影响指标 |
指标1：“麦积检察”公众号关注人数、点赞、评论、转发率指标提升率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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指标2：通过公益诉讼办案恢复耕地面积 |
0 |
181.8亩 |
2 |
2 |
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指标3：开展普法教育活动次数 |
12次 |
12次 |
2 |
2 |
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满意度指标10 |
服务对象满意度指标 |
指标1：来访人员满意度 |
100% |
98% |
5 |
3 |
健全服务规范，细化服务标准，规范干警文明用语，重点解决门难进、脸难看、事难办等突出问题。 |
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指标2：群众来信7日内回复率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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总分 |
100 |
91 |
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说明 |
请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
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注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
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2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
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3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
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2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金785.43万元。其中：中央政法转移支付资金1个项目自评结果为“优”，涉及资金785.43万元，从评价结果看立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
3.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出2075.02万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，2019年度共受理提请批准逮捕案件250件404人，审结242件390人，批准逮捕134件187人，不批准逮捕108件203人，受理民事行政案件15件。在全市评比中，共22个条线取得11个第一，16个核心数据取得8个第一，全市排名领先。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
