目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

天水市麦积区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.协助政府研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7.指导和管理各类残疾人社团组织；

8.在市残联的指导下开展残疾人事业的国际交流与合作；

9.承担区委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

天水市麦积区残疾人联合会是区政府主管全区残疾人事业工作的参照公务员管理事业单位。机关内设3个职能股室，分别为办公室、康复股、教育就业扶贫股。现有人员编制18人，机关在册人数18人，其中：科级干部6人，科员6人，工勤人员6人，退休人员5人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表八为空。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计438.23万元，支出总计438.23万元。与2017年决算数相比，收入增加438.23万元、增长0%，支出增加438.23万元、增长0%，主要原因是人员增加。

本部门2018年度收入合计418.9万元，其中：财政拨款收入298.9万元，占71.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120万元，占28.65%。其他收入120万元天津市西青区东西部扶贫资金。

本部门2018年度支出合计387.8万元，其中：基本支出162.5万元，占41.9%；项目支出225.29万元，占58.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余50.43万元，较上年增加50.43万元，主要原因是由于项目没有及时完成，出现了结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计298.9万元，较上年决算数增加298.9万元，增长0%。主要原因是项目和人员增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计266.73万元，较上年决算数增加266.73万元，增长0%。主要原因是项目和人员增加。较年初预算数增加-50万元，增长-15.79%。主要原因是由于项目没有及时完成，出现了结余。

社会保障与就业支出265.75万元，占99.63%，较年初预算数增加-24万元，主要原因是人员增加。 农林水支出0.98万元，占0.37%，较年初预算数增加0万元，主要原因是项目增加。 其他支出0万元，占0%，较年初预算数增加-26万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出162.5万元。其中：人员经费155.79万元，较上年增加155.79万元，主要原因是人员增加。公用经费6.72万元，较上年增加6.72万元，主要原因是人员增加。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出6.72万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较2017年增加6.72万元，增长0%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆 。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额18.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑及扶贫帮扶读书资料。

（四）预算绩效管理情况说明 。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明