目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

天水市麦积区科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）、对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（二）机构设置

天水市麦积区科协技术协会成立于2002年6月，内设综合部、科普部、学会部三个机构。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计202.27万元，支出总计202.27万元。与2017年决算数相比，收入增加29.35万元、增长16.98%，支出增加29.35万元、增长17%，主要增长原因第一为科普经费提高，科普经费依据当年本地区人口数，由原来每人0.3元增长到每人0.5元拨付。第二有科普行动计划项目资金上级拨付给我会，我会代管。

本部门2018年度收入合计188.08万元，其中：财政拨款收入158.08万元，占84.05%；其他收入30万元，占15.95%。其他收入为科普信息化建设专项资金。

本部门2018年度支出合计134.01万元，其中：基本支出124.84万元，占93.16%；项目支出9.16万元，占6.84%；

本部门2018年度年末结转和结余68.27万元，较上年增加54.08万元，

主要原因为科普信息化建设资金30万元，科普行动计划小红株协会资金30万元，全国科普大篷车工作交流会申请资金8万元，人员经费0.27万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计158.08万元，较上年决算数增加17.85万元，增长12.73%。科普经费提高，科普经费依据当年本地区人口数，由原来每人0.3元增长到每人0.5元拨付。

本部门2018年度财政拨款支出合计128.01万元，较上年决算数增加-26.17万元，增长-16.97%。项目拨款年底入账，未及时拨付。较年初预算数增加-38.27万元，增长-23.01%。部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，项目拨款年底入账，未及时拨付。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.8万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元；科学技术支出106.11万元，占82.89%，较年初预算数增加-38.27万元，项目拨款年底入账，未及时拨付；农林水支出0.98万元，占0.76%，较年初预算数增加0万元，精准扶贫队员补助；债务还本支出128.01万元，占0%，较年初预算数增加0万元

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出118.84万元。其中：人员经费82.95万元，较上年增加-36.64万元，退休一人，去世一人。公用经费35.9万元，较上年增加15.24万元，部门业务开展增多，搬迁办公地址，举办全国科普大篷车现场交流会等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.81万元，较年初预算数增加-0.01万元，本单位有专用技术车辆科普大篷车一台，较上年支出数增加2.76万元，专用技术车辆科普大篷车一台全年运行油费、维修费等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元

公务车购置费0万元

公务车运行维护费2.81万元，专用技术车辆科普大篷车一台全年运行油费、维修费等。费用支出较年初预算数增加-0.01万元，较上年支出数增加2.81万元，专用技术车辆科普大篷车一台全年运行油费、维修费等。

公务接待费0万元,较上年支出数增加-0.05万元

（三）“三公”经费实物量情况。

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出35.9万元，主要用于办公费、科普宣传费。机关运行经费较2017年增加15.24万元，增长73.8%，主要部门业务开展增多，搬迁办公地址，举办全国科普大篷车现场交流会等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为专业技术保留车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：天水市麦积区科学技术协会2018年度部门决算