第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共天水市麦积区委组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为正科级。区委组织部贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。

1、主要职责根据《中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室关于印发＜天水市麦积区机构改革方案＞的通知》（市委办字〔2019〕2号），区委组织部的主要职责：

a、根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作、公务员管理的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究；负责研究制定党的组织建设规划并组织实施。

b、负责指导全区党组织特别是党的基层组织建设工作，健全党的组织体系，创新活动方式；负责党组（党委）设立审核和日常管理等工作；督促检查全区各级党组织坚持和健全党的组织制度；调查分析党员队伍状况，协调、规划、指导全区党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员教育管理监督和发展党员等工作；组织指导党员代表开展活动；承担区委党的建设领导小组办公室日常工作。

c、负责区管领导班子和领导干部的考核考察，对镇（街道）、区直部门（单位）领导班子进行分析研判，并对领导班子和副科级以上干部的调整、配备、选拔任用提出意见；协管双重管理单位重点是党组织关系隶属我区的领导班子和领导干部；宏观指导全区年轻干部及女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔和干部队伍建设工作。

d、负责指导区管科级领导班子和科级领导干部的思想政治建设和作风建设工作，制定落实党员干部教育培训相关政策和规划；指导、协调、检查区委党校等干部培训基地建设和全区党员干部教育工作。

e、负责区管领导班子和领导干部日常监督管理，制定落实干部管理、考察、选拔、使用等方面的监督制约机制；督办和直接办理对领导干部的信访举报。

f、负责指导、检查、协调全区人才工作，制定或参与制定人才队伍建设的有关政策；负责各类人才的培养、使用、引进和服务工作，组织优秀人才开展有关活动。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。

g、负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责市管干部工资的审核上报；审核办理区管科级干部的工资手续，承办区管科级干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜。

h、制定落实全区老干部服务管理和作用发挥的意见规划，指导老干部党的组织建设，加快推进老干部工作信息化、规范化、标准化，提出具体措施并组织实施。

i、统一管理公务员和党群、人大机关、政协机关、工商联所属事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资审批等工作，制定落实公务员管理的地方性政策和规范性文件，负责全区公务员队伍建设和绩效管理等工作。

j、统一管理区委机构编制委员会办公室。

k、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

2.机构情况

中共天水市麦积区委组织部内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、人才股、公务员管理股、干部监督和档案信息管理股、党员干部教育培训股等。下设天水市麦积区老干部事务服务中心、天水市麦积区党员教育中心、中共天水市麦积区委党代表联络办公室。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 3,373.12万元。与2018年相比，收、支总计增加1,424.67万元，增长73.12%，主要是2019年机构改革后，老干部工作局和关心下一代工作办公室并入我部，造成收支增加. 另外，有些项目资金因为12月29日拨来，财政已停止支付，未能将资金通过财政支付系统予以调剂，使得项目收入增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,952.62万元，其中：财政拨款收入 1,911.69万元，占97.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入40.93万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,068.69万元，其中：基本支出444.16万元，占21.47%；项目支出1,624.53万元，占78.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,911.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加65.14万元，增长3.53%，主要是2019年机构改革后，老干部工作局和关心下一代工作办公室两个单位并入我部，形成收支增加。有些项目资金因为12月29日拨来，财政已停止支付，未能将资金通过财政支付系统予以调剂，使得项目收入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2,027.76万元，占本年支出合计的98.02%。与2018年相比，财政拨款支出增加1,595.85万元，增长 369.48%，主要是原因2018年12月28日拨入（财政支付停止后拨入）的村组干部报酬等项目资金未调剂给镇、部门，只能在2019年拨付，因此2019年财政拨款支出比2018年大。另外2 019年机构改革后，老干部工作局和关心下一代工作办公室并入我部，使得支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,027.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,203.73万元，占59.36%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出2万元，占0.1%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出71.87万元，占3.54%；

卫生健康（类）支出55.52万元，占2.74%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出694.63万元，占34.26%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 182.9万元，支出决算为 2,027.76万元，完成年初预算的 1,108.69%；差异较大原因年初财政收入预算为不含项目的预算，主要为人员工资和公用经费。而决算收入为包含项目的收入，我单位承担全区村组干部报酬、城市党建资金和非公组织和社会组织党建资金。这些项目金额大，而年初收入预算只是这里面一小部分，因此决算与预算差异率大

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出444.16万元，其中：人员经费416.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元,支出决算为0.61万元，完成预算的216.07%。决算数大于预算数的主要原因是2019年4月机构改革后，老干部局和关工办并入我部，我部的公务接待为0.28万元，老干局和关工办2019年1-3月公务接待0.33万元，全年共计0.61万元。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，不含并入机构全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占216.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，主要是公车改革后，我单位无公车，公务用车费用为0。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要是公车改革后，我单位无公车，公务用车费用为0。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.28万元，支出决算为0.61万元，完成预算的216.07%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.61万元。2019年我单位国内接待批次4个、国内接待人次101人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

1、区委组织部督促乡镇和街道加强管理，根据村干部的工作表现，年度目标任务完成情况，由乡镇街道组织考核，评定优秀、良好、称职、基本称职、不称职5个档次，根据不同的档次发放绩效工资，村干部报酬分为两部分，绩效报酬和基本报酬，基本报酬用来保障村干部的日常生活。实施村干部绩效工资项目将进一步解决当前我区部分村干部工作积极性不高、工作效率低、服务群众不热情等问题。实施村干部绩效工资项目将进一步提村干部工作积极性、工作效率，改善村干部的工作方式，发挥村干部的先锋模范作用，带领全村人们致富奔小康。

2、区2019年村社组织活动场所建设项目严格根据预算资金实施，项目资金管理规范，根据工程进度拨付补助资金。通过组织、财政、住建三家单位联合组成工作组对全区47个村、1个社区活动场所建设项目进行绩效考评，项目基本实现绩效目标，已完工的村社组织活动条件有很大的改善，基层党组织作用得到进一步发挥，服务群众的能力有了很大提升，有效地促进了贫困脱贫攻坚的深入推进。

3、2019村级组织办公经费绩效目标每村平均达到4万元，全年共拨付1516万元，全区共379个村，每村平均4万元，全年指标完成100%；效益指标使服务对象100%满意，拨付后服务对象100%满意，完成指标。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共天水市麦积区委组织部2019年度机关运行经费支出27.97万元，较 2018 年度增长 8.4万元，增长42.9%，主要原因是2019年机构改革后，老干部局和关工办两个单位并入我部，区作风办和编纂第三卷组织史办公室费用也在我部核算，使得费用增加。

（二）政府采购支出情况。

中共天水市麦积区委组织部2019年度政府采购支出总额17.08万元，其中：政府采购货物支出17.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.07万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，中共天水市麦积区委组织部 共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0 辆,公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2019年度部门决算公开表