目录

第一部分 部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 部门决算执行情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

2019年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、职能职责

1、政协天水市麦积区委员会办公室

（1）负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

（2）负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议.主席办公会议的各项决议和决定；

（3）负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

（4）负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

（5）承办对外联络与协调服务工作；

（6）负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作；

（7）负责区政协机关学习和宣传报道工作；

（8）负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；

（9）负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；

（10）负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息.信访、工会工作；

（11）负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫及义务劳动等工作；

（12）.负责机关的年终考核、作风建设、计划生育及精神文明建设等工作；

（13）办理主席、副主席等领导交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

2、政协天水市麦积区委员会提案和学习宣传法制委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议的要求，组织、联系委员认真学习党和国家的法律、法规及方针政策，积极反映社情民意信息，并就区委、区政府的重大决策和全区政治、经济、文化、法制建设和社会生活中的重要问题开展调研，提出建议和意见。

（2）按照《政协提案工作条例》的规定，负责研究制定年度提案工作计划和起草政协全委会期间的提案工作报告以及提案工作方案，并向全委会议、常委会议、主席会议报告提案工作。

（3）对全委会议期间及闭会期间委员提出的提案进行审查、立案、协调办理和督促落实。

（4）负责总结提案工作经验，组织优秀提案评选，做好提案宣传工作。

（5）组织委员学习相关政协理论与业务，宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会和法制建设的情况，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

（6）对区人大常委会、区政府及其有关部门委托本会讨论的法律、法规和有关问题进行研究讨论，提出修改意见和建议。

（7）在工作中加强与上级政协和有关县、市、区政协提案委.法制委的联系，加强与区委办、区政府办、区人大办及相各承办单位协调配合，加强与政协委员、各民主党派人士、有关人民团体的联系；加强与各委办的协作，共同做好提案办理的落实工作。

（8）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

3、政协天水市麦积区委员会经济委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员认真学习、宣传贯彻党和国家有关经济建设的大政方针和政策法律法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）围绕全面建设小康社会的整体要求，积极开展农村经济、城市经济及城乡建设方面的调研。密切联系届内委员，倾听民意、反映社情，提出建议或意见。

（3）向常委会议和主席会议报告工作。

（4）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（5）完成常委会议和主席会议交办的其它工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

4、政协天水市麦积区委员会科教文卫体委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员学习、宣传、贯彻党和国家在科技、教育、卫生、文化、体育方面的方针政策、法律法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）制定年度计划和总结年末工作。

（3）就全区科技、教育、卫生、文化及体育方面的问题，开展多形式的交流，座谈等活动，并进行专题调研，提出建议和意见。

（4）组织委员开展丰富多彩的联谊活动，活跃城乡人民文化生活，促进三个文明建设的发展。

（5）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

5、政协天水市麦积区委员会文史资料委员会

（1）制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结。

（2）学习宣传和贯彻党和国家方针政策，紧紧围绕存史、资政、团结、育人的文史工作原则，帮助委员了解麦积区各项事业发展情况，为委员知情出力、参政议政创造条件。

（3）组织委员对麦积区重大事件和历史人物撰写文章、征集资料、整理史料，并根据需要编辑出版麦积文史资料。

（4）同党政有关部门建立和保持经常的联系与沟通，对具有一定史料价值的重大项目和重要事件，及时做好文字、影像和图片等资料的录存工作，并力求完整、及时和准确。

（5）根据文史工作需要，组织委员与本市政协和兄弟政协开展考察学习.交流合作活动，取长补短，提高水平。

（6）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

4、政协天水市麦积区委员会民族宗教和三胞联络委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会议.常委会议要求，组织联系少数民族宗教界及港、澳、台属委员学习党和国家的民族宗教及“一国两制”和平统一政策、法律法规及政协、统战知识，促进民族宗教和港澳台侨工作有效开展。

（2）制定年度计划和总结年终工作。

（3）围绕经济社会发展，认真开展民族、宗教等方面的视察、调研工作。密切联系界内委员、少数民族、宗教界人士，及时了解他们的社情民意，提出建议或意见。

（4）联系政协委员和社会各界相关人士，组织开展与港、澳、台同胞及海外侨胞亲属的联谊活动，广交朋友，促进交往。

（5）在工作中与各委办紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

二、机构设置

根据《中共天水市委组织部天水市机构编制委员会办公室关于县区人大政协机构编制和人员配备事项的通知》（市组发〔2010〕59号）精神，政协天水市麦积区委员会机关设办公室，提案和学习宣传法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、民族宗教和三胞联络委员会5个专门委员会，均为正科级建制。现有公务员身份15人，事业管理7人，工人8人，共30人，退休38人，离休1人，遗属3人。公务员编19人，事业编14人。

第二部分 部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1:2019年部门决算公开表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

政协天水市麦积区委员会办公室2019年度收入总计513.48万元，支出总计489.95万元。与2018年决算数相比，收入减少187.86万元、减少率26.79%，支出减少170.19万元、减少率为25.78%，主要原因是2019年调出人员14人，退休1人，人员经费经费明显减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计513.48万元，其中：财政拨款收入513.48万元，占总收入的100%；

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计489.95万元，其中：基本支出中的人员经费345.75万元，占总支出的70.57%；日常公用经费144.2万元，占总支出的29.43%,。本部门2019年度年末结转和结余64.85万元（其中包含2018年的结转13616元），较上年增加 23.16万元，主要是2019年人员经费结转48.22万元（2017年科学发展观业绩奖44.76万元，退休活动经费1.9万元，工资结余0.00005万元，需上缴的公务员车补1.56万元），日常公用经费结转15.27万元。共计63.49万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计513.48万元，较上年决算数701.34万元，减少187.86万元，减少率为26.79%。主要原因是2019年调出人员14人，退休1人，人员经费经费明显减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计489.94万元，较上年决算数660.14万元，减少170.19万元，减少率为25.78%。主要原因是2019年调出人员14人，退休1人，人员经费经费明显减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出477.82万元，占总支出的97.52%，社会保障和就业支出11.16万元，占总支出的2.28%，农林水支出（其他扶贫支出）0.96万元，占总支出的0.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出489.95万元。其中：人员经费345.75万元，较上年555.92万元，减少210.17万元，主要原因是2019年调出人员明显增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、取暖费、社会保障缴费、奖励金。公用经费144.2万元，较上年104.22万元增加39.98万元，主要原因是本年度外地考察较上年增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、其他交通费、公务用车维护费、公务接待费、差旅费、手续费。

七、“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计27.55万元，较年初预算数13.5万元，增加14.05万元，主要原因是年初预算3辆车10.5万元的公务用车维护费，及公务接待费3万元，而实际工作中外地调研较多，经常下乡，较上年支出数28.06万元减少0.51 万元，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约要求，全年实际支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位没有因公出国人员，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位没有因公出国人员。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位没有新购的车辆。

公务车运行维护费20.98万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加10.48万元，主要是因为年初按照车辆编制数给的公务用车维护费，而在实际工作中不够用,较上年支出数21.39万元减少0.41万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

公务接待费6.58万元，主要用于接待外来省、市、区调研考察，费用支出较年初预算数增加3.58万元，主要原因是年初预算公用经费不够用,而在实际工作中按照实际使用情况向财政申请，较上年支出数6.67万元减少0.09万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次，660人，其中：国内外事接待50批次，660人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.62元，车均购置费0万元，车均维护费6.99万元。

八、预算绩效情况说明

2019我单位年实行绩效目标管理的项目1个，具体项目为：政协专项业务费77.9万元。我单位已按上级要求，严格执行预算绩效管理工作，本项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出144.2万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2018年104.22增加39.98万元，增长38.36%，主要原因是2019年新增了工会费、培训费、福利费，造成2019年的支出比2018年的多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌椅、办公电脑。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件：1.2019年部门决算公开表

2.政协办项目绩效自评报告2019