第一部分财政部概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能：贯彻落实党中央和省、市、区为关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织开展伤残军人服务管理和抚恤工作，指导组织军供服务保障工作；组织开展全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（二）机构设置

1．机构情况：天水市麦积区退役军人事务局是一级预算单位核定事业编制48名。

2．人员情况：现有干部职工48人，其中行政人员11人，参照公务员1人，事业人员36人，退休19人(全部移交区

机关事业养老保险中心），离休2人，遗属7人。 第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入合计5009.84万元，年初结转和结余768.52万元，总计收入5778.36万元；2019年年末实际支出4104.64万元，年末结转和结余1673.72万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5009.84万元，其中：财政拨款收入4928.77万元，主要是一般公共服务支出、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、其他生活救助、退役军人管理事务、卫生健康支出、优抚对象医疗、其他支出；其他收入81.07万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4104.64万元，其中：基本支出371.43万元；项目支出3733.21万元；主要是一般公共服务支出、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、其他生活救助、退役军人管理事务、卫生健康支出、优抚对象医疗、其他支出；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

由于机构改革，2019年年初结余0元，全年收入5697.28万元，实际支出4086万元。2019年年末结余1611.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出4068万元。其中：人员经费342.44万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。公用经费28.99万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4086.万元，其中：基本支出371.43万元；项目支出3733.21万元；主要是一般公共服务支出、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、其他生活救助、退役军人管理事务、卫生健康支出、优抚对象医疗、其他支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5697.28万元，支出决算为4086万元，完成年初预算的72%.其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为371.43万元，支出决算为338.69万元，完成年初预算的91%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3714.57万元，支出决算为2154.29万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出结转较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出4068万元。其中：人员经费342.44万元，人员经费用途主要包括基本工资157.57万元、津贴补贴37.69万元、奖金14.61万元、绩效工资73.87万元、其他社会保障缴费1.61万元、

其他工资福利支出1.44万元、对个人和家庭的补助55.65万元。公用经费28.99万元，公用经费用途主要包括办公费6.28万元、印刷费0.1万元、邮电费0.53万元、取暖费5.96万元、物业管理费0.32万元、差旅费1.8万元、工会经费2.09万元、福利费2.34万元、其他交通费用9.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

由于机构改革，我单位为新成立单位，2019年度三公经费支出为0元，无公务用车运行维护费；无因公出国经费，无公务接待费。

八、预算绩效情况说明

由于机构改革，我单位为新成立单位，2019年度本单位无预算绩效。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度本部门机关运行经费支出28.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、专用燃料费、劳务费、委托业务费等。

（二）政府采购支出情况。

2019年度本部门政府采购支出总额为0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特殊用途车。上年末固定资产金额为360.12万元。其中：土地、房屋及构筑物257.14万元。通用设备46.31万元，专用设备11.82万元，家具用具44.34万元，无形资产0.4981万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2019年度部门决算公开表

2.2019年天水市麦积区退役军人事务局整体自评报告