第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能。

一是，贯彻执行森林生态管理保护法律、法规，适时组织辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事、治安、林业行政案件侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

二是，抓好全区森林公安队伍的政治业务建设，负责全区森林公安的警员、警籍、警衔管理及各项政治业务培训工作。

三是，根据全区林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障林区治安稳定。

四是，负责全区森林防火法律法规宣传，森林防火设施建设，制订森林火灾扑救方案，组织森林火灾的扑救工作。

五是，承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

天水市森林公安局麦积分局为正科级行政单位，内设机构有：行政办公室、法制办公室、刑侦治安队，派出机构有：甘泉派出所、三阳派出所、红星派出所，天水市森林公安局麦积分局为一级预算单位,没有下级预算单位。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 248.38万元。与2018年相比，收、支总计增加0.33万元，增长0.13%，主要增加额为车补增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计248.38万元，其中：财政拨款收入 248.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计228.85万元，其中：基本支出220万元，占96.13%；项目支出8.85万元，占3.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计248.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0.32万元，增长0.13%，主要增加额为车补增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出228.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加-19.2万元，增长 -7.74%，主要原因是财政拨款较晚资金无法兑付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出228.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出220万元，占96.13%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；

卫生健康（类）支出0万元，占0%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出8.85万元，占3.87%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 180.38万元，支出决算为 228.85万元，完成年初预算的 126.87%；%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为180.38 万元，支出决算为22.85万元，完 成年初预算的126.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增资、公务员车补、科学发展观业绩考核奖等年初无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出220万元，其中：人员经费189.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.72万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.3万元，完成预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.3万元，占91.19%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为7.3万元，完成预算的91.19，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出7.3万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。2019年我单位国内接待批次0个、国内接待人次0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

本单位无一般公共预算项目，未开展绩效评价

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市森林公安局麦积分局2019年度机关运行经费支出30.72万元，较 2018 年度增加12.03万元，增长64.33%，主要原因是增加公务员车补、工会经费、职工教育培训2018年无此项收支。

（二）政府采购支出情况。

天水市森林公安局麦积分局2019年度政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.68万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市森林公安局麦积分局 共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业用车0辆、其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2019年度部门决算公开表

2.2019年度天水市森林公安局麦积分局整体支出绩效自评报告