一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责组织编制三阳新城发展规划、年度计划，经批准后组织实施。

2、负责三阳新城招商引资工作。

3、承担三阳新城片区内投资项目及入驻企业的协调服务工作。

4、协同相关部门做好三阳新城片区内土地统一规划开发工作。

5、协调负责三阳新城片区内市政基础设施和公共服务配套设施建设项目的规划、建设等工作。

6、负责三阳新城片区内的相关数据统计.汇总上报工作。

7、协助完成天水国际陆港项目建设相关工作。

8、完成区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室。负责服务中心综合协调、处理日常事务及财务管理工作;负责主任办公会及其它各种会议的筹备组织工作,并协调督促落实;负责文电、机要、文书档案、信息宣传等工作;负责处理对外联络和接待服务工作;负责人事劳资、干部管理及考核等工作;负责机关党群工作，协调工、 青、妇工作以及各项后勤服务保障工作。

2、发展规划部。负责三阳新城近期、中期、远期规划方案的编制工作，经批准后指导监督入驻新城项目按规划方案组织实施;协调相关部门和指导入驻新城企业办理土地、建设、环保等相关手续;承办三阳新城入驻项目的土地出让相关工作;负责规划区域内的绿化等工作。

3、招商策划部。负责三阳新城片区的招商引资工作;负责投资项目编制和招商策划工作;指导三阳新城片区项目的审核、报批等工作;负责三阳新城投资项目落地工作。

4、建设服务部。依据三阳新城的发展目标，监督入驻企业的建设进度、质量监督和安全生产工作;负责三阳新城市政设施的施工和维护管理工作;负责三阳新城征地拆迁、 土地出让过程中的政策咨询和信访接待工作; 负责三阳新城市政工程资料档案和入驻企业基建档案的收集范总及立卷归档工作;负责三阳新城入驻项目统计报表和固定资产等统计、汇总和上投工作。

二、2019 年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计88.74万元，支出总计76.59万元。与2018年收入决算数81.85万元相比，收入增加6.89万元、增加8.42%。与2018年支出决算数81.80万元相比，减少5.21万元、减少6.37%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计88.74万元，其中：财政拨款收入88.74万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计76.59万元，其中：基本支出76.59万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计88.74万元。与2018年收入决算数81.85万元相比，收入增加6.89万元、增加8.42%；本部门2019年度财政拨款支出总计76.59万元，与2018年支出决算数81.80万元相比，减少5.21万元、减少6.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出76.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少5.21万元、减少6.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出76.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出76.59万元，占100%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）0元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；

卫生健康（类）支出0万元，0%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出0万元，占0%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 88.74万元，支出决算为76.59万元，完成年初预算的86.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为82.74万元，支出决算为70.59万元，完成年初预算的85.32%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务中心（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出76.59万元，其中：人员经费67.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费8.82万元，主要包括办公费、电费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理相关要求，我部门组织对2019年度房屋租赁专项经费1个预算项目支出开展了绩效评价，共涉及资金2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出8.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较2018年6.12万元，增加了2.7万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2019年度部门决算公开表

2.2019绩效自评报告