第一部分财政部概况

一、部门基本情况

1、发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2、搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4、推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置

利桥镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。利桥镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。根据经济社会发展的需要，利桥镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、精准扶贫工作站6个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，利桥镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。核定利桥镇行政编制17名，机关后勤服务事业编制2名，另外核定事业单位事业编制29名。其中镇党委书记1名，党委副书记、镇长1名，镇人大主席1名，镇党委副书记1名，专职纪检书记1名，副镇长2名，武装部长1名。利桥镇2019年底在职49人，（其中行政14人；行政机关工勤2人；事业33人），退休5人。在职比2018年减少1人。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2096.11万元，支出总计2096.11万元。与2018年决算数相比，收入增加765.01万元、增长57.47%，支出增加765.01万元、增长57.47%，主要原因是项目收支的增加和年末结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,999.05万元，其中：财政拨款收入1,959.72万元，占98.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入39.33万元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,739.15万元，其中：基本支出579.44万元，占33.32%；项目支出1,159.71万元，占66.68%；经营支出0万元，占0%。

本部门2019年度年末结转和结余356.96万元，较上年增加259.9万元，主要原因是支出条件不足。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1,959.72万元，较上年决算数增加686.28万元，增长53.89%。主要原因是项目收入增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,959.72万元，较上年决算数增加686.28万元，增长53.89%。主要原因是项目支出增加。

2019年度财政拨款收、支总计1,959.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加686.28万元，增长53.89%，主要是项目收支的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,713.84万元，占本年支出合计的98.54%。与2018年相比，财政拨款支出增加537.47万元，增长45.69%，主要是日常公用经费和项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,713.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出584.24万元，占34.09%；

公共安全（类）支出1.06万元，占0.06%；

文化旅游体育与传媒（类）支出7.77万元，占0.45%；

社会保障和就业（类）支出0.96万元，占0.06%；

卫生健康（类）支出1.31万元，占0.08%；

节能环保（类）支出21万元，占1.23%；

农林水（类）支出1,034.1万元，占60.34%；

住房保障（类）支出16.4万元，占0.96%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出42万元，占2.45%；

其他（类）支出5万元，占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为606.94万元，支出决算为1,713.84万元，完成年初预算的282.37%；%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为547.81万元，支出决算为575.35万元，完成年初预算的1.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和日常公用经费的增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.13万元，支出决算为1138.49万元，完成年初预算的192.54%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是存量资金的安排及同级政府部门调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出575.35万元，其中：人员经费472.26万元，主要包括基本工资169.09万元、津贴补贴 87.92万元、奖金13.62万元、绩效工资72.19万元、其他工资福利支出9.85万元、生活补助69.59万元、奖励金50万元；公用经费103.09万元，主要包括办公费80.07万元、印刷费5万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费3万元、工会经费3.52万元、公务用车运行维费3.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元,支出决算为3.5万元，完成预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结转年初支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，占81.4%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出3.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是年底已做支付计划，因财政紧张未能支付成功，故结转年初支付。

八、预算绩效情况说明

建立健全政府绩效管理机制，完善公共财政体系，促进预算科学化精细化管理，充分提高财政资金使用效益，提高政府公共服务水平，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步强化了支出责任和效率意识，确保资金安全。

注：本单位未开展预算绩效管理。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区利桥镇人民政府2019年度机关运行经费支出103.09万元，较2018年度减少1.75万元，增长1.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区利桥镇人民政府2019年度政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，天水市麦积区利桥镇人民政府共有车辆1辆，为主要领导干部用车。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2019年度部门决算公开表