第一部分财政部概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众参与经济社会发展，努力推进全区经济建设。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置

根据妇联职能的需要，麦积区妇联设置综合部、妇女儿童服务中心、家庭和儿童工作部、发展部、权益部、组宣股6个内设机构。核定区妇联参公编制6名，实有5名，其中妇联主席1名，副主席主席1名，区妇女儿童服务中心事业编制3名，实有2名，主任1名,项目人员1名。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 252.15万元。与2018年相比，收、支总计增加17.41万元，增长7.42%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计250.96万元，其中：财政拨款收入202.16万元，占80.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入48.8万元，占19.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计240.9万元，其中：基本支出70.11万元，占29.1%；项目支出170.79万元，占70.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计202.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64.04万元，增长46.37%，主要为两癌患病妇女买保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出192.2万元，占本年支出合计的79.78%。与2018年相比，财政拨款支出增加55.45万元，增长40.55%，主要为两癌患病妇女买保险。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出192.2万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出181.38万元，占94.37%；

城乡社区（类）支出10万元，占5.2%；

农林水（类）支出0.81万元，占0.42%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 203.35万元，支出决算为192.2万元，完成年初预算的94.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出70.11万元，其中：人员经费61.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。2019年我单位国内接待批次0个、国内接待人次0人次。

八、绩效情况说明

2019年本单位对所有区级项目资金都进行了绩效评价管理，项目支出158.72万元，其中妇儿工委办工作经费项目3万元，村妇联主席工资报酬、镇妇联工作经费项目155.72万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。以上所有项目均都开展了绩效自评，评价结果都为良，实现了既定目标，群众满意度大幅提升，超过95%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区妇女联合会2019年度机关运行经费支出8.82万元，较2018年度减少16.93万元。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区妇女联合会2019年度政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区妇女联合会 共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是......公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2019年度部门决算公开表

2.2019年项目支出绩效自评表