第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

麦积区卫生健康局是区政府主管卫生计生工作的职能部门。主要履行贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策;统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；编制并指导实施全区卫生健康发展总体规划和长远目标，制定并实施区域卫生健康规划、农村卫生健康发展规划、社区卫生健康、妇幼卫生健康工作规划；完善疾病防控体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；负责国家基本公共卫生服务均等化相关政策落实、考核评价等工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息等工作职能。

（二）机构设置

机关内设10个股室，分别为办公室、人事股、财务股、医政股、公卫股、政务服务管理股、规划发展与信息股、老龄健康与家庭发展股、政策法规和宣传教育股、党建办。

麦积区卫生健康局共有28个二级预算单位，分别为天水市第二人民医院、天水市麦积区中医医院、天水市麦积区疾病预防控制中心、天水市麦积区妇幼保健计划生育服务中心、天水市麦积区牙病防治所及23个镇卫生院及分院，共同承担着全区人民群众的预防、保健和基本医疗等服务。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 69,196.33万元。与2018年相比，收、支总计增加9,864.29万元，增长16.63%，主要是2019年天津西青区对口帮扶我区医疗系统、马跑泉中心卫生院拆除补偿款及被征地农民参加基本养老保险补助、以及各医疗机构提高医疗服务质量等造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计64,256.54万元，其中：财政拨款收入18,641.54万元，占29.01%；上级补助收入47.4万元，占0.07%；事业收入43,771.9万元，占68.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入1,795.7万元，占2.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计62,629.78万元，其中：基本支出52,686.21万元，占84.12%；项目支出9,943.57万元，占15.88%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计18,641.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加387.92万元，增长2.13%，主要是马跑泉中心卫生院拆除补偿款及被征地农民参加基本养老保险补助等造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出17,693.35万元，占本年支出合计的28.25%。与2018年相比，财政拨款支出增加1,484.18万元，增长9.16%，主要是马跑泉中心卫生院拆除补偿款及被征地农民参加基本养老保险补助等造成。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出17,693.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出4.43万元，占0.03%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出5万元，占0.03%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出22.73万元，占0.13%；

卫生健康（类）支出16,965.56万元，占95.89%；

节能环保（类）支出3.4万元，占0.02%；

城乡社区（类）支出618.94万元，占3.5%；

农林水（类）支出73.29万元，占0.41%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 19344.29万元,支出决算为17,693.35万元，完成年初预算的91.47%，其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为748.13万元，支出决算为639.45万元，完成年初预算的85.47%。决算数小于预算数的主要原因是年末科学发展观业绩奖、培训费等结转造成。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

支出决算为344.59万元，为项目支出。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

支出决算为3788.36万元，为辖区内公立医疗机构基本支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

支出决算为371.55万元，为辖区内公立医疗机构项目支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

支出决算为3398.56万元，为辖区内各镇卫生院及分院基本支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

支出决算为833.04万元，为辖区内各镇卫生院、分院以及村卫生室实行药品零差率制度项目支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

支出决算为600.89万元，为区疾病预防控制中心基本支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

支出决算为700.37万元，为区妇幼保健计划生育服务中心基本支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算为3368.23万元，为辖区内城乡居民实行基本公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

支出决算为532.85万元，为重大公共卫生项目支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

支出决算为783.79万元。

12.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

支出决算为43.3万元。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

支出决算为106万元。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

支出决算为376.23万元，主要为计划生育特殊困难家庭实施奖励扶助、特别扶助等项目支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

支出决算为202万元，主要为城镇与农村独生子女奖励、失独一次性补助等计划生育项目支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

支出决算为1.11万元。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算为872.6万元。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

支出决算为10.81万元，为离休干部及遗属生活补助等支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

支出决算为11.92万元，为离休干部及遗属生活补助等支出。

20.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

支出决算为5万元，为驻地武警官兵医疗费支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

支出决算为3.7万元。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）。

支出决算为69.59万元。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

支出决算为77.9万元。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

支出决算为300万元，为马跑泉中心卫生院异地搬迁支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

支出决算为241.04万元，为被征地农民基本养老保险保险补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9,346.98万元，其中：人员经费9,250.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.03万元,支出决算为7.63万元，完成预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.12万元，占76.26%；公务接待费支出决算1.51万元，占18.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为6.13万元，支出决算为6.12万元，完成预算的99.9，主要是继续加强用车管理，车辆费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出6.12万元。主要是各医疗机构特种专业用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位无开支财政拨款的公务用车。

3.公务接待费预算为1.9万元，支出决算为1.51万元，完成预算的79.52%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.51万元。主要用于工作发生的接待支出。2019年我单位国内接待批次40个、国内接待人次336人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，麦积区卫生健康局组织对2019 年度基本公共服务、乡村医生定额补助、区级专项预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 97分。全年预算数为3173.36 万元，执行数为3173.36万元，预算执行率为 100%。通过对该项目的绩效评估来看，该项目的实施让被服务的人群健康水平得到了提高，从项目进度的情况来看，达到了预期的效果。

2.乡村医生省级定额补助项目自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为237 万元，执行数为237万元，预算执行率为 100%。通过对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善了财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，巩固了基本药物制度，推进综合改革得以顺利进行。不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

3.为民办实事农村妇女“两癌”检查项目自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为313.32 万元，执行数为174.96万元，预算执行率为 55.84%。通过对该项目的绩效评估来看，该项目的实施提高了农村妇女“两癌”防治知识知晓率、孕产妇艾梅乙检测数量、随访管理等16个方面达到了预期的效果。

4.计划生育特困救助区级配套经费绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 98分。全年预算数为 8.16 万元，执行数为8.16万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施让认真执行国家计划生育政策的对象在生活和家庭受到困难的时候感受到国家的关心，从经济上得到补助。从项目进度的情况来看，达到了预期的效果。

5.公立医院实行药品零差率补助绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 97分。全年预算数为 10万元，执行数为10万元，预算执行率为 100%。通过对该项目的绩效评估来看，该项目的实施药品价格所有下降，医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。达到了预期的效果。

6.离岗乡村医生退养工龄补助绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 98分。全年预算数为159.45万元，执行数为159.45万元，预算执行率为 100%。该项目的实施加强了乡村医生队伍建设，完善了乡村医生退养生活补助制度，解决了乡村医生养老问题，保障了离岗村医队伍稳定。

7.失独家庭一次性补助绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，预算执行率为 100%。通过对该项目的绩效评估来看，该项目的实施让认真执行国家计划生育政策的家庭在生活和家庭受到困难的时候体验到国家的关心，享受到一定的经济补助。从项目进度的情况来看，达到了预期的效果。

8.计生家庭独生子女父母保健费及一次性奖励绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为38.02万元，执行数为31.612万元，预算执行率为 83.15%。通过对该项目的绩效评估来看，应该享受的对象户都享受到了国家的优惠政策，从项目进度的情况来看，达到了预期的效果。

9.计生家庭独生子女特别扶助绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为192.59万元，执行数为186万元，预算执行率为96.58%。通过对该项目的绩效评估来看，我区符合条件的家庭都享受到了计划生育的优惠政府，从项目进展的情况来看，达到了预期的效果。

10.计生家庭养老保险绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为54.378万元，执行数为44.9386万元，预算执行率为82.64%。通过对该项目的绩效评估来看，该项目的实施产让参加计划生育养老保险的家庭养老得到了一定的解决，生活质量进一步得到了提高，从项目进展的情况来看，达到了预期的效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《“基本公共卫生服务项目”绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区卫生健康局（汇总）2019年度机关运行经费支出30.94万元，较2018年度减少2.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区卫生健康局（汇总）2019年度政府采购支出总额10,316.95万元，其中：政府采购货物支出8,443.2万元、政府采购工程支出63.54万元、政府采购服务支出1,810.21万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区卫生健康局（汇总） 共有车辆51辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车42辆、其他用车9 辆,其他用车主要是......公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100 万元以上专用设备 55台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2019年度部门决算公开表

2、“基本公共卫生服务项目”绩效评价报告