第一部分财政部概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责依法按程序接待、受理、交办、转送信访人提出的信访事项，维护信访秩序，协助县级领导做好接访下访、约访工作。承办上级和区委、区政府交办的信访事项，协调处理有关重要信访事项，督促检查信访事项的处理情况。分析研判信访情况，开展信访调查研究，及时向区委、区政府提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议，为区委、区政府和领导决策当好参谋。负责向有权处理信访事项的镇、街道、部门交办、转办、移送信访事项；督查督办信访事项办理情况；协调我区北京重点地区涉访和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作。协调、检查、指导全区信访工作，推动中央、省市和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。承担区信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项。总结推广各镇、街道、部门信访工作经验；负责全区信访宣传和信息发布工作；组织全区信访干部教育培训工作。承办区委、市信访局交办的其他事项。

（二）机构设置

天水市麦积区信访局为区委工作机关。部门决算仅包括本级，属一级预算单位。区信访局共设办公室、接访股、网信股、督查股四个股室。承担着包括国家、省、市驻区单位和区直部门、乡镇、办事处辖区群众到区委、区政府来信来访的接待和办理工作。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 151.88万元。与2018年相比，收、支总计增加6.78万元，增长4.68%，原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计148.94万元，其中：财政拨款收入 148.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计137.17万元，其中：基本支出121.48万元，占88.56%；项目支出15.69万元，占11.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计148.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.85万元，增长2.65%，原因是人员增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出137.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少4.99万元，降低 3.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出137.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出136.62万元，占99.6%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；

卫生健康（类）支出0万元，占0%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出0.54万元，占0.4%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占金融（类）支出 0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出 0万元，占0%。

六、财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 84.25万元，支出决算为 137.17万元，完成年初预算的 162.81%；%。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度财政拨款基本支出121.48万元，其中：人员经费93.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中： 外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。2019年我单位国内接待批次0个、国内接待人次0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2020年预算中实行绩效目标管理的项目1个，其中具体项目为：信访专项资金项目30万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为保障2020年度区信访工作顺利开展，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区信访局2019年度机关运行经费支27.98万元，较 2018 年度减少 22.65万元，增长424.75%。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区信访局2019年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区信访局 共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0 辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2019年度部门决算公开表