第一部分农业农村局概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全区种养业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、肉蛋等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全区种植业、畜禽养殖业农产品质量安全监督管理。组织开展种养业农产品质量安全检测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全区农业资源区划工作，指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全区外来植物物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11、推进全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全区农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按照权限管理局属事业单位的人事、劳动工资、机构编制工作，监督局属事业单位的国有资产管理、财务与审计工作;负责农口（工程技术）专业技术职称任职资格的审查上报工作。

14、组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业对外合作项目。

15、完成区委、区政府、区委农村工作领导小组、省农业农村厅、市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，我局现设9个内设机构。分别为办公室；人事股；政策与改革股；动发展规划股;计划财务股;乡村产业发展股;农村社会事业促进股;种养业管理股;农田基础设施建设股。局属事业单位10个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区新农村建设服务中心、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区农村经济服务中心、天水市麦积区农业广播电视学校、天水市麦积区农机服务中心、天水市麦积区果业发展中心、天水市麦积区农业综合行政执法大队；差额补贴单位一个：社棠良种；区属企业一个：麦积区北顺农机公司。局机关核定编制18名，其中局长1名，副局长4名。

第二部分

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计29,292.22万元。与2018年相比，收、支总计增加15,439.14万元，增长111.45%，主要是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,648.86万元，其中：财政拨款收入22,369.07万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入279.79万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,314.73万元，其中：基本支出3,579.17万元，占15.35%；项目支出19,735.56万元，占84.65%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22,369.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9,153.41万元，增长69.26%，主要项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出23,110.14万元，占本年支出合计的99.12%。与2018年相比，财政拨款支出增加14,092.72万元，增长156.28%，主要是项目资金支出进度加快。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出23,110.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.78万元，占0.19%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出7.83万元，占0.03%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出21.89万元，占0.09%；

卫生健康（类）支出0万元，占0%；

节能环保（类）支出98.81万元，占0.43%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出22,937.84万元，占99.25%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为25,773.49万元，支出决算为23,110.14万元，完成年初预算的89.67%；%。其中：本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出43.78万元，占0.19%，较年初预算数增加0万元；科学技术支出7.83万元，占0.03%，较年初预算数增加0万元；社会保障与就业支出21.89万元，占0.09%，较年初预算数增加0万元；节能环保支出98.81万元，占0.43%，较年初预算数增加0万元。农林水支出22937.84万元，占99.25%，较年初预算数增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3,576.66万元，其中：人员经费3,350.62万元，主要包括基本工资1676.35万元、津贴补贴434.04万元、奖金167.46万元、绩效工资552.26万元、职业年金缴费26.16万元、其他社会保障缴费11.84万元、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出14.90万元、离休费21.89万元、抚恤金84.69万元、生活补助39.21万元、奖励金320万元、其他对个人和家庭的补助1.81万元；公用经费226.04万元，主要包括办公费26.41万元、印刷费19.79万元、手续费0.05万元、水费1.25万元、电费9.96万元、邮电费1.59万元、物业管理费0.36万元、差旅费30.74万元、维修（护） 费7.27万元、租赁费3.32万元、会议费1.78万元、培训费3.23万元、公务接待费1.11万元、专用材料费0.96万元、劳务费9.07万元、委托业务费1.57万元、工会经费14.43万元、福利费11.92万元、公务用车运行维费3.45万元、其他交通费用72.47万元、其他商品和服务支出2.43万元、办公设备购置2.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.31万元,支出决算为6.6万元，完成预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因上级单位检查工作次数增加，公务接待费用有所提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.97万元，占78.71%；公务接待费支出决算1.64万元，占25.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为5.12万元，支出决算为4.97万元，完成预算的97.05，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出4.97万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为1.19万元，支出决算为1.64万元，完成预算的137.21%，主要是上级单位检查工作次数增加，公务接待费用有所提高。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.64万元。主要用于上级单位检查工作发生的接待支出。2019年我单位国内接待批次49个、国内接待人次165人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2019年度低速载货汽车三轮汽车规费返还补助与良种场职工差额补贴项目开展了重点绩效评价，涉及预算支出18.5万元。2个都是开展单位自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局本年对两个项目开展了绩效自评，自评结果为良。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区农业农村局（汇总）2019年度机关运行经费支出108.68万元，较2018年度增加52.88万元，增长94.77%，主要原因是2019年度举办现场会议增加、上级部门检查增多，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区农业农村局（汇总）2019年度政府采购支出总额1,771.62万元，其中：政府采购货物支出1,768.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.03万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的0.15%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的0.15%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，天水市麦积区农业农村局（汇总） 共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业用车4辆、其他用车7 辆,其他用车主要是单位督查、检查公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.2019年度部门决算公开表

2.绩效评价报告

3.良种场职工差额补贴绩效自评