目录

第一部分财政部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分财政部概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能

一是贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、区委要求，负责全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全区青联、学联、青年志愿者工作；受区委的委托领导全区少先队工作。

二是教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

三是高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，会同有关部门对全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作实行归口管理，参与制定有关全区青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

四是坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强对全区青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

五是牵头制定、落实本区中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。

六是组织实施全区“希望工程”和保护母亲河行动有关工作。保护和关心少年儿童的成长，引导他们自学、自理、自护、自强、自律，努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。

七是承担调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况职责；负责向区委区政府反映青少年的意见和要求；协助区委、区政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

八是负责全区团的组织建设和团员发展，选好配强基层团的领导班子；负责落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，负责团干部考核监督，负责推荐优秀团员入党工作。

九是负责制定全区团的工作计划，负责指导、检查、督促基层团的工作；负责筹备、召开全区团的代表大会、代表会和全委会。

十是承担区委和团市委交办的其他事项。

2．机构情况

团区委1个预算单位。下列内设机构。综合部：负责机关日常运转；青年发展与权益维护部：参与制定、落实本区中长期青年发展规划，协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制；学少部：负责指导全区学校共青团和少先队的工作，掌握青少年学生的思想动态，开展青少年学生的道德、法制教育，指导学校共青团、少先队开展各种健康有益的科技、文化、体育等活动；统战部：负责指导全区少数民族地区团组织和青年统战工作。核定编制6名，其中书记1名，副书记1名。

3．人员情况

年末在职人员2人，其中书记1名，副书记1名。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 71.68万元（含年初结转和结余资金）。与2018年相比，收、支总计减少16.1万元，减少了18.3%.

二、收入决算情况说明

本年收入合计35.84万元，其中：财政拨款收入 34.73万元，占96.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转结余1.11万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计35.84万元，其中：基本支出15.6万元，占43.5%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。年末结转结余20.24万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 69.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加了15.83万元，增加了83.8%，主要是纪念五四运动100周年暨表彰青年先进典型颁奖典礼活动经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出15.49万元，占本年支出合计44.6%，结转和结余19.35万元。与2018年相比，财政拨款支出减少2.81万元，减少15.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出15.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出15.49万元，占100%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；

卫生健康（类）支出0万元，占0%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出0万元，占0%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为14.47万元，支出决算为15.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出15.49万元，其中：人员经费14.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.88万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

其他重要事项情况说明，机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出0.88万元，较 2018 年度减少1.26万元，减少58.9%，主要原因是工作差旅费及办公用品采购减少。

八、其他说明的情况

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.56万元。其中：通用设备1.42万元，专用设备0.15万元。2019年采购固定资产约0万元。

（二）部门绩效评价进展情况

2019年中实行绩效目标管理的项目0个，其中具体项目为：0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2019年度部门决算公开表