目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度，制订实施计划、办法和具体措施，并组织实施。
2.根据市教育局和区委、区政府的决定与指示，制定全区各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划，并处理计划执行过程中的有关问题。
3.合理使用教育经费、基建经费，有计划地搞好学校建设。会同区计划、财政部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全区教育系统的财务管理、监督和审计工作。
4.搞好教育事业的各项统计，精心组织全区教育系统年报工作。认真做好抽查、互查工作，深化统计分析，不断提高统计质量。
5.协同组织部门加强所属学校领导班子的建设。指导学校内部管理体制的改革，管理和指导全区教育单位的党建、行政、群团等工作；负责全区教育系统干部队伍建设，按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的领导干部。
6.组织和领导全区中、小学和幼儿园认真进行教育改革，提高教育质量。全面落实国家有关教育改革的政策文件、法律法规，进一步改革和完善教育制度、教育内容和教育方法。
7.督促检查中、小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织总结交流教学经验。
8.负责全区教师的管理，加强教师队伍建设，建立健全教师培训制度和继续教育制度，有计划、有组织地提高教师的业务水平和教学能力，不断完善教师的评价机制和奖惩制度、考核制度。
9.指导中、小学对学生的思想教育工作，体育、卫生保健工作和勤工俭学活动，促进学生全面协调发展，培养“四有”新人。
10.发展幼儿教育、成人教育、职业教育、农民教育等，推动各种教育全面、均衡、协调发展，满足社会发展的需要。
11.贯彻落实《国家通用语言文字法》，推动语言文字改革工作和普通话推广工作，促进语言文字的推广、应用、普及、规范等工作。
12.组织管理招生工作，确保各级各类学校招生工作的公平公正、透明有序地进行。
13.依法审核审批和管理社会力量办学。
14.协同政府采购部门组织好教学仪器的订购、采购和配置工作，充分发挥教学仪器在教育教学过程中的效益。
15.承办区委区政府及市教育局交办的其它工作。

（二）机构设置

教育部门包括各级各类决算单位60个，其中教育管理单位3个：教育局、教研室、电教馆；高级中学5所：市二中、市八中、市九中、市十中、新阳中学；初级中学22所：市七中、龙园中学、天成学校、天润学校、花牛中学、马跑泉中学、向荣学校、甘泉中学、街子初中、元龙中学、伯阳初中、吴砦初中、中滩中学、西坪初中、石佛中学、渭南初中、南河川初中、正阳初中、温集初中、凤凰初中、琥珀初中、五龙初中；小学23所：桥南小学、道南小学、龙园小学、区府路小学、实验小学、潘集寨学校、马跑泉中校、花牛中校、社棠中校、甘泉中校、麦积中校、元龙中校、伯阳中校、三岔中校、利桥中校、东岔中校、中滩中校、石佛中校、渭南中校、新阳中校、琥珀中校、五龙中校、党川中校，幼儿园5所：建新路幼儿园、滨河路幼儿园、劳动路幼儿园、道北幼儿园、道南幼儿园；职业中专1所，教师进修学校1所。

教育局内设8个股室：办公室、党建办、秘书股、项目办、计财股、人事股、教育股、政务服务股。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 117,277.94万元，其中：本年收入93967.06万元，上年结转和结余23310.88万元；支出总计117,277.94万元，其中：本年支出92656.61万元，年末结转和结余24621.33下年。

教育局本级2019年度收入2348.75万元，其中:财政拨款2228.75万元，事业收入120万元，上年结转和结余231.37万元；支出2101.52万元，年末结转和结余478.61万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计93,967.06万元，其中：财政拨款收入92,389.88万元，占98.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,568.04万元，占1.67%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.13万元，占0.01%。

教育局本级2019年度收入2348.75万元，其中:财政拨款2228.75万元，事业收入120万元，上年结转和结余231.37万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计92,656.61万元，其中：基本支出74,757.34万元，占80.68%；项目支出17,899.27万元，占19.32%；经营支出0万元，占0%。

教育局本级2019年度支出2101.52万元，年末结转和结余478.61万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款本年收入92,389.88万元。与2018年相比，财政拨款收入增加-14,066.43万元，增长-13.21%，主要是年内资金有结转和结余。本年支出90287.17万元。

教育局本级2019年度收入2228.75万元，2019年度支出2101.52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出90,287.17万元，占本年支出合计的97.44%。与2018年相比，财政拨款支出增加8,265.8万元，增长 10.08%，主要是财政对教育的投入增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出90,287.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出58.2万元，占0.06%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出90,057.05万元，占99.75%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出58.17万元，占0.06%；

社会保障和就业（类）支出31.52万元，占0.03%；

卫生健康（类）支出0万元，占0%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出0万元，占0%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出5万元，占0.01%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出77.23万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 99,164.76万元，支出决算为 90,287.17万元，完成年初预算的 91.05%；%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出72,690.3万元，其中：人员经费64,144.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8,545.39万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，无公务用车。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对2019年度各类教育经费支出开展了绩效自评，年初申报绩效目标，中途形成过程性评价，年终目标任务完成后形成评价报告，从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

义务教育薄弱环节改善与提升项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评结果良好。通过对该项目的绩效评估来看，提高了义务教育办学水平，推进义务教育均衡发展。从项目进度的情况来看，达到了预期的效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《义务教育薄弱环节改善与提升项目绩效评价报告》见“第五部分 附件2”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区教育局（汇总）2019年度机关运行经费支出16万元，较 2018 年度减少15.38万元，增长0.04%，主要原因是人员编制小调整。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区教育局（汇总）2019年度政府采购支出总额1,057.5万元，其中：政府采购货物支出1,038.61万元、政府采购工程支出18.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额173.2万元，占政府采购支出总额的16.38%，其中：授予小微企业合同金额160.77万元，占政府采购支出总额的15.2%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区教育局（汇总） 共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车3 辆,其他用车主要是......公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2019年度部门决算表

2、义务教育薄弱环节改善与提升项目绩效评价报告