第一部分部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

天水市麦积区工业和信息化局工作职能：主要是拟定全区新型工业、信息产业发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决工业和信息化局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题；负责检测分析区域工业运行态势、统计相关信息，进行预测预警和信息引导，组织实施经济运行中有关重大问题；负责发展基金的筹集和管理；负责指导全区工业、信息产业安全生产工作；负责工业节能监察监督管理工作；负责全区中小企业促进工作；负责指导协调工业信息产业信息产能资源开发利用，协调组织实施国家和地区工业信息技术标准，指导工业、信息产业质量管理；负责推进各全区工业产业调整；负责指导区属国有、集体工业企业改革工作，协调解决历史遗留问题；负责全区工业用电工作；负责全区煤炭经营监管；负责区属工业企业专业技术职称的初审转报工作；负责工业经济、信息产业系统相关责任岗位人员教育培训工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区工业和信息化局公务员管理编制10人，事业编制11人。下设办公室、项目股、行业股、经济运行股、信息产业股、监察股、安全生产股、财务室。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1,004.47万元。与2018年相比，收、支总计增加1.06万元，增长0.11%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计937.59万元，其中：财政拨款收入937.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计481.74万元，其中：基本支出272.04万元，占56.47%；项目支出209.7万元，占43.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计937.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-35.82万元，增长-3.68%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出481.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加-454.75万元，增长-48.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出481.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.06%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出0.87万元，占0.18%；

卫生健康（类）支出0万元，占0%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出0万元，占0%；

农林水（类）支出3万元，占0.62%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出377.57万元，占78.38%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出100万元，占20.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 237.88万元，支出决算为481.74万元，完成年初预算的202.52%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出272.04万元，其中：人员经费238万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.3万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.3万元。主要用于工作发生的接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年我单位积极开展了预算绩效管理工作，到达了良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中绩效自评结果：合格。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果：合格

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区工业和信息化局2019年度机关运行经费支出34.05万元，较2018年度减少19.16万元，增长128.75%。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区工业和信息化局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区工业和信息化局 共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0 辆,公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2019年度部门决算公开表

2、绩效评价报告