第一部分财政部概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

琥珀镇党委、政府要贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，镇党委、政府的主要职责职能是：积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义；构建和谐农村；加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，加强脱贫攻坚工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理，指导村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置琥珀镇党委、政府设置党政综合办公室、经济社会发展办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，琥珀镇人民政府设置6个事业机构分别是：农业技术推广与综合服务中心、财政管理所、社会事业服务中心、综合文化站、动物疫病防控与畜牧技术服务中心、人口与计划生育服务中心。核定琥珀镇党政机关行政编制20名,另外核定事业单位事业编制36名，实有财政供养人数56人。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 2,943.22万元。与2018年相比，收、支总计增加1,421.73万元，增长93.44%，主要原因是2019年我单位项目及涉农资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,718.72万元，其中：财政拨款收入2,595.23万元，占95.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入123.49万元，占4.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,212.91万元，其中：基本支出492.08万元，占22.24%；项目支出1,720.83万元，占77.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,595.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,141.75万元，增长78.55%，主要原因是2019年我单位项目及涉农资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2,111.59万元，占本年支出合计的95.42%。与2018年相比，财政拨款支出增加889.19万元，增长72.74%，主要原因是2019年我单位项目及涉农资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,111.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出578.23万元，占27.38%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0.51万元，占0.02%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出53.6万元，占2.54%；社会保障和就业（类）支出11.26万元，占0.53%；

卫生健康（类）支出3.68万元，占0.17%；

节能环保（类）支出42.6万元，占2.02%；

城乡社区（类）支出73.24万元，占3.47%；

农林水（类）支出1,226.25万元，占58.07%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出50.4万元，占2.39%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出71.82万元，占3.4%；其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 854.13万元，支出决算为 2,111.59万元，完成年初预算的 247.22%。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为420.07万元，支出决算为492.08万元，完成年初预算的117.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资变动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 434.05万元，支出决算为1619.5万元，完成年初预算的373.11%。决算数大于预算数的主要原因：追加的项目资金较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出492.08万元，其中：人员经费432.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费59.57万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为3.24万元，完成预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.24万元，占92.7%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为3.24万元，完成预算的92.7，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出3.24万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。2019年我单位国内接待批次0个、国内接待人次0人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

天水市麦积区琥珀镇人民政府2019年度机关运行经费支出59.57万元，较2018年度减少4.57万元，增长8.31%，主要原因是我单位加强了经费支出管理。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区琥珀镇人民政府2019年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区琥珀镇人民政府 共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车1 辆,其他用车主要是农机站调拨车辆，主要用于运送农用物资等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2019年度部门决算公开表