第一部分财政部概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区民政事业发展的战略目标和远景规划，承担区级民政经费的管理和统计工作；编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2.负责全区社会组织的登记、管理和年度检查工作。依法查处非法社会组织及社会组织的违法行为，负责社会组织统一社会信用代码符码工作。

3.负责全区社会救助工作。指导和监督全区城乡居民最低生活保障制度、特困人员救助供养制度、临时救助制度的实施以及经费的使用、申报、核实、兑现和拨付工作；负责全区困难居民家庭经济状况核对工作。

4.负责全区社会福利工作。指导孤儿、残疾人、农村留守儿童、困境儿童、留守老人、留守妇女等人员关爱工作，负责残疾人生活和护理补贴、经济困难的老年人补贴发放工作；指导全区敬老院的管理工作；指导全区社会福利机构设施建设和管理工作。

5.负责全区婚姻登记、殡葬管理、儿童收养等行政管理工作。依法办理婚姻登记和收养有关业务；负责殡葬管理、推行殡葬改革；负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

6.负责全区行政区划与地名行政管理工作。承办行政区域的设立、撤销、更名和界限变更的审核申报工作，协调处理行政区域边界争议，负责地名命名、更名的审核、上报和标准地名、规范地名标志的设置、管理工作。

7.指导全区基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导农村开展村民自治和城乡社区建设活动。指导全区村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，积极开展村务公开和基层民主政治建设。

8.负责全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

9.会同有关部门，拟定全区社会工作人才发展规划，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作者登记管理和相关志愿者队伍建设。

10.负责全区民政领域安全生产和生态环境保护等工作的组织实施和监督检查。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

办公室、社会救助股、基层政权建设和社区治理股（区划地名办公室）、社会福利和慈善事业促进股、社会事务股、社会工作股（区社会组织管理局）、政务服务管理股。

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计27,944.68万元。与2018年相比，收、支总计增加-4,964.41万元，增长-15.09%，其中：财政拨款收入16457.68万元，占100%。

本部门2019年度支出合计 26069.55万元，其中：基本支出522.17万元，占2%，项目支出25547.38万元，占98%。

本部门2019年度年末结转和结余1875.14万元（其中2018年度末结转结余11486.99万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16,457.68万元，其中：财政拨款收入16,457.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26,069.55万元，其中：基本支出522.17万元，占2%；项目支出25,547.38万元，占98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计27944.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加-16,451.41万元，增长-49.99%，本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出22707.47万元，占81.25%、医疗卫生与计划生育支出1693.78万元，占6.05%、农林水支出144.68万元，占0.51%、其他支出1520.21万元，占,5.43%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出24549.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加5,402.39万元，增长26.14%，其中：一般公共服务支出1.40万元、社会保障和就业支出22707.47万元、卫生健康支出1693.78万元、城乡社区支出2.00万元、农林水支出144.68万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出26,069.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1.4万元，占0.01%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出22,707.47万元，占87.1%；卫生健康（类）支出1,693.78万元，占6.5%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出2万元，占0.01%；

农林水（类）支出144.68万元，占0.55%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占0%；

其他（类）支出1,520.21万元，占5.83%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出522.17万元，其中：人员经费481.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.15万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元,支出决算为0.2万元，完成预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占98.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的98.5%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.2万元。2019年我单位国内接待批次3个、国内接待人次35人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况。 

1.建立健全预算绩效管理机制

我局成立了由局主要负责人任组长的预算绩效管理工作小组，实行主要领导亲自抓，分管领导具体抓，明确了相关科室工作职责和责任人，建立健全内部分工相互协作机制。

2.强化预算绩效管理模式

我局严格按要求设定绩效目标的项目支出，每个项目从成本效益角度分析财政支出是否合理，实行“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的绩效管理机制，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入于预算编制、预算执行和预算监督全过程，以绩效目标为导向、以绩效监控为保障、以绩效评价为手段、以评价结果应用为关键的全过程预算管理模式。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通过全面实施预算绩效管理，实现了预算和绩效管理一体化，从而大大提升了部门管理和公共服务质量，增强了部门公信力，提高了人民满意度，使人民群众有更多的获得感和更好的体验感，为当今经济社会又好又快发展提供有力保障。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本局按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全区民政事业和社会事业发展提供有效资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全区民政事业和社会事业发展更好地服好务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区民政局2019年度机关运行经费支出41.15万元，较2018年度增加5.85万元，增长16.58%，主要是社会救助工作业务量增加，加大了宣传、业务培训等。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区民政局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，天水市麦积区民政局 共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是......公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2019年度部门决算公开表

2.2019年民政局项目绩效自评表