目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

中共天水市麦积区委党校

2019年度部门决算情况说明

第一部分 单位基本概况

（一）职能职责

（1）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、入党积极分子、行政村（社区）党组织负责人、村委会主任等；

（2）承办区委、区政府和区直有关部门举办的专题研讨班；

（3）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对新形势下改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我区的热点难点问题开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考；

（6）完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

麦积区委党校内设后勤处、电教处、教务处、学员处和办公室五个机构。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计944.90万元。与2018年707.06相比，收入总计增加237.84万元，增长33.64%，主要是收到市级党校项目建设费用230万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计688.42万元，其中：财政拨款收入654.34万元，占95.05%；事业收入34.08万元，占4.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计896.64万元，其中：基本支出426.64万元，占47.03%；项目支出470万元，占52.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计909.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加227.07万元，增加33.27%，主要是收到市级党校项目建设费用230万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出866.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年432.26相比，财政拨款支出增加434.17万元，增长100%，主要是2018年结转240万项目资金的支出和财政拨款230万项目资金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出866.43万元，用于教育（类）支出866.43万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为866.43万元，支出决算为866.43万元，完成年初预算的100%。其中：教育支出。年初预算为866.43万元，支出决算为866.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出396.43万元，其中：人员经费375.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费20.96万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位按照上级有关要求，严格执行预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

各项目均已按要求完成，达到满意的效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出20.96万元。较2018年26.57万元减少5.61万元，主要原因是单位办公费、差旅费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：1.2019年党校决算公开

2.2019部门整体自评报告