第一部分党川镇概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

党川镇党委、政府贯彻落实党和国家在农村工作中各项方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对农村工作的集中统一领导。主要职责是：做好农村基层党建工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境；服务“三农”发展。深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，推进“放管服”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量；整合基层一线执法力量，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥、统筹协调和人员的日常管理；负责辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急救援和防灾减灾等相关工作；推进民主法治。推进基层民主法制建设，领导村委员会建设，维护群众合法权益。承办上级和本级党委、人大交办的其他事项。

（二）机构设置

党川镇党委、政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室4个职能机构，下设党川镇设农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队5个事业单位。编制情况：行政编制18人，事业编制28人，项目人员13人。

第二部分2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件1：2019年度部门决算公开表）

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 2,357.1万元。与2018项年相比，收、支总计增加1,284.83万元，增长119.82%，主要原因是项目收支增加、基础设施建设增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,336.42万元，其中：财政拨款收入2,143.89万元，占91.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入192.53万元，占8.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,609.27万元，其中：基本支出536.85万元，占33.36%；项目支出1,072.42万元，占66.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收、支总计2,143.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,151.66万元，增长116.07%，主要原因是项目收支增加、基础设施建设增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,419.31万元，占本年支出合计的88.2%。与2018年相比，财政拨款支出增加447.76万元，增长46.09%，主要原因是日常公用经费和项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,419.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出584.84万元，占41.21%；

国防（类）支出0万元，占0%；

公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出5.07万元，占0.36%；

社会保障和就业（类）支出1.2万元，占0.08%；

卫生健康（类）支出0.95万元，占0.07%；

节能环保（类）支出0万元，占0%；

城乡社区（类）支出4万元，占0.28%；

农林水（类）支出773.24万元，占54.48%；

交通运输（类）支出0万元，占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；

商业服务业等（类）支出0万元，占0%；

金融（类）支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出40万元，占2.82%；

粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占0.7%；

其他（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 557.53万元，支出决算为1,419.31万元，完成年初预算的254.57%。主要原因是项目支出资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出536.85万元，其中：人员经费521.19万元，主要包括基本工资394.91万元、津贴补贴61.04万元、其他对个人和家庭的补助65.25万元；公用经费15.65万元，主要包括办公费9.03万元、电费4.3万元、邮电费0.07万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维费1.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为1.76万元，完成预算的50.31%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.76万元，占50.31%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为1.76万元，完成预算的50.31，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车购置支出0万元。我单位本年更新公务用车0辆。

公务用车运行支出1.76万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、预算绩效情况说明

建立健全政府绩效管理机制，完善公共财政体系，促进预算科学化精细化管理，充分提高财政资金使用效益，提高政府公共服务水平，进一步强化支出责任和效率意识，确保资金安全。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天水市麦积区党川镇人民政府2019年度机关运行经费支出15.65万元，较2018年度减少15.65万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。

天水市麦积区党川镇人民政府2019年度政府采购支出总额58.55万元，其中：政府采购货物支出58.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019 年12月31日，天水市麦积区党川镇人民政府 共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车3辆、其他用车1 辆,其他用车主要是垃圾运输车公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件