目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

中共天水市麦积区委直属机关工作委员会

2020年度部门决算汇总部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

1、对区直机关基层党组织贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的指示、决定及重要工作部署的落实情况进行监督、检查、反馈。

2、提出加强区直机关党的建设规划，指导区直各部门党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。做好党员的管理教育工作，搞好党务干部的培训。

3、负责区直机关基层党组织的建立、撤销、合并。审批、任免推荐和协助组织部门考察区直机关基层党组织的书记、副书记和委员。

4、根据区委的发展党员工作计划，指导、审查、批准所属党组织对新党员的发展工作。负责抓好入党积极分子、预备党员的培训工作。预审和审批发展党员及预备党员转正。

5、负责区直机关基层党组织班子的年度考核、总结、评比工作。指导机关基层党组织开好组织生活会和民主评议党员工作。负责区直机关党组织和党员的表彰以及区直机关老党员的慰问工作。

6、督促指导区直机关基层党组织全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，认真履行党建工作职责。

7、依据《甘肃省党和国家机关党支部建设标准化手册》，督促指导区直机关基层党组织不断提高党的建设水平。

8、承办区委交办的其他工作。

内设机构：办公室、组织建设股、督查股。

二级单位为麦积区机关党建服务中心，主要职责：

1、负责组织起草区委直属机关工作委员会的年度规划、工作计划、文件、汇报材料等工作。

2、负责机关党建会议筹备、档案管理、机关后勤保障服务等工作。

3、指导全区机关基层党组织规范化建设。

4、负责开发机关党员教育培训资源，制作党员教育培训课件。

5、负责宣传推广全区机关基层党建工作的先进典型，总结、挖掘、提炼好的经验做法。

6、负责机关党员信息系统的建设和维护工作。负责机关基层党组织和党员信息数据统计汇总工作。

7、负责为机关困难党员提供关怀服务,协调解决生活中的困难等工作。

8、完成区委直属机关工作委员会交办的其他工作。

二、机构设置

中共天水市麦积区委直属机关工作委员会共有编制15名，下列内设机构有3个:办公室、组织建设股、督查股股。其中中共天水市麦积区委直属机关工作委员会核定行政编制7名,其中书记1名,副书记2名，现实有人员7名，退休人员1名；天水市麦积区机关党建服务中心核定全额拨款事业编制8名，其中主任职数1名，副主任职数2名，现实有参照公务员管理人员4名，事业人员4名，退休人员1名。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计216.4万元（含年末结转和结余资金6.15万元）。收、支较上年决算数增加80.85万元,增长59.64%，主要原因是人员增加，人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等）支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计211.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计210.25万元，其中：基本支出210.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计216.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加80.85万元，增长59.64%。主要原因是人员增加，人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等）支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出210.25万元，较上年决算数增加79.7万元，增长61.05%。主要原因是人员增加，人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等）支出增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为210.25万元，支出决算为169.13万元，完成年初预算的80.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等）支出增加。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

6．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等支出增加。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员住房公积金缴费支出。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.25万元。其中：人员经费190.55万元，较上年决算数增加108.66万元，增长132.69%，主要原因是人员增加，人员工资、津贴等支出增加。公用经费19.7万元，较上年决算数减少28.96万元，下降59.52%，主要原因是2020年度办公费支出下降幅度较大。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出19.7万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通等费用机关运行经费较上年决算数减少28.96万元，下降59.52%，主要原因是2020年度办公费支出下降幅度较大。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要原因是2020年度未开支培训费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金216.4万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，部门整体自评结果为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效目标自评综述：项目全年预算数169.18万元，执行数216.4万元，完成预算的127.91%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我委对整体部门绩效目标开展了自评，评价结果为“良好”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.中共天水市麦积区委直属机关工作委员会2020年度部门决算公开表

2.中共天水市麦积区委直属机关工作委员会2020年度部门预算项目支出绩效自评表