目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度中国共产主义青年团天水市麦积区委员会部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

一是贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、市委、区委要求，负责全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；领导全区青联、学联、青年志愿者工作；受区委的委托领导全区少先队工作。

二是教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

三是高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，会同有关部门对全区青少年外事工作和区内外青少年友好交流工作实行归口管理，参与制定有关全区青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

四是坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖。加强对全区青年社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

五是牵头制定、落实本区中长期青年发展规划。协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制。加强服务青少年发展阵地和网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现网上网下深度融合对接，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年。

六是组织实施全区“希望工程”和保护母亲河行动有关工作。保护和关心少年儿童的成长，引导他们自学、自理、自护、自强、自律，努力成长为社会主义现代化建设需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。

七是承担调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况职责；负责向区委区政府反映青少年的意见和要求；协助区委、区政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。负责保护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。

八是负责全区团的组织建设和团员发展，选好配强基层团的领导班子；负责落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，负责团干部考核监督，负责推荐优秀团员入党工作。

九是负责制定全区团的工作计划，负责指导、检查、督促基层团的工作；负责筹备、召开全区团的代表大会、代表会和全委会。

十是承担区委和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

团区委1个预算单位。下列内设机构。综合部：负责机关日常运转；青年发展与权益维护部：参与制定、落实本区中长期青年发展规划，协调、督促设立推动本区中长期青年发展规划落实的联席会议机制；学少部：负责指导全区学校共青团和少先队的工作，掌握青少年学生的思想动态，开展青少年学生的道德、法制教育，指导学校共青团、少先队开展各种健康有益的科技、文化、体育等活动；统战部：负责指导全区少数民族地区团组织和青年统战工作。核定编制6名，其中书记1名，副书记1名。年末在职人员4人，其中书记1名，副书记1名，干部2名。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计44.01万元。收、支较上年决算数增加8.17万元,增长22.79%，主要原因是五四奖章活动和疫情防控等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计43.17万元，其中：基本支出43.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计43.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.28万元，增长23.77%。主要原因是五四奖章活动和疫情防控等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出42.28万元，较上年决算数增加26.79万元，增长173%。主要原因是疫情防控。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为21.65万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的176.51%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

6．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是人员增加。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出42.28万元。其中：人员经费22.65万元，较上年决算数增加8.04万元，增长55.06%，主要原因是人员增加。公用经费19.64万元，较上年决算数增加18.75万元，增长2,124.35%，主要原因是人员增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出19.64万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加18.75万元，增长2,124.35%，主要原因是五四奖章，人员增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无。本年度培训费支出1.05万元，较上年决算数增加1.05万元，增长0%，主要原因是组织培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是无。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金23.77万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：项目全年预算数23.77万元，执行数23.77万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2020年度部门决算公开表

附件2-中国共产主义青年团天水市麦积区委员会2020年度部门预算项目支出绩效自评表