目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市公安局麦积分局交通警察大队部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是：

1、麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2、麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3、查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4、处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5、勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6、其他正常办公业务。

二、机构设置

我大队共有下设中队29个，车管所1个，违法处理室1个，3个中心：考试中心、指挥中心及办案中心，交委办及23个中队。大队领导班子有大队长1人，教导员1人，副大队长3人，单位有行政编民警44名，行政编工人3名，辅警39人，公益性岗位人员166人，临时工14人。 

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,316.33万元。收、支较上年决算数增加-120.81万元,增长-4.96%，主要原因是由于2020年的部分项目由于经费原因未支付等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,112.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,039.87万元，占96.58%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,135.83万元，其中：基本支出1,592.25万元，占74.55%；项目支出543.57万元，占25.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,316.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加-120.81万元，增长-4.96%。主要原因是人员工资的增加，正式民警由于警长职务的变动，警衔变动较大。新招录了60名辅警人员，产生了相应的劳务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,092.93万元，较上年决算数增加-139.34万元，增长-6.24%。主要原因是部分2020年全区施化交通标志标线共计330万元，由于经费的原因未进行支付。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2．公共安全支出年初预算数为1,897.81万元，支出决算为1,950.86万元，完成年初预算的102.8%,决算数大于预算数的主要原因是有部分为上年结转支出，因此支出金额大于预算金额。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

6．社会保障和就业支出年初预算数为66.93万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相一致。

7．卫生健康支出年初预算数为26.07万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相一致。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

16．住房保障支出年初预算数为49.07万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相一致，主要是民警住房公积金。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,592.25万元。其中：人员经费859.92万元，较上年决算数增加208.77万元，增长32.06%，主要原因是民警工资普调和警衔晋升后的补发工资，另外公积金、养老保险、医疗保险原来直接拨付至公积金中心，养老中心和医保中心，2020年后这些费用直接拨付至我大队，由我大队支付至各中心，因此人员经费有所增加。公用经费732.33万元，较上年决算数增加131.44万元，增长21.87%，主要原因是新招录部分公益性岗位人员，另外2019年全年全区电子警察维修维护费用共计127万元，由于经费问题未支付，2020年全年付2019年电子警察维修维护费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为65万元，支出决算为68.38万元，完成年初预算的105.19%,决算数大于预算数的主要原因是我单位有车辆共计33辆，摩托车25辆，年初按照上年的基本支出做计划，由于部分车辆年久损坏严重，修理费用明显增加，另外执勤力度加大，燃油费也适当增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为65万元，支出决算为68.38万元，完成年初预算的105.19%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是我单位有车辆共计33辆，摩托车25辆，年初按照上年的基本支出做计划，由于部分车辆年久损坏严重，修理费用明显增加，另外执勤力度加大，燃油费也适当增加。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为65万元，支出决算为68.38万元，完成年初预算的105.19%,决算数年初按照上年的基本支出做计划，由于部分车辆年久损坏严重，修理费用明显增加，另外执勤力度加大，燃油费也适当增加。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为33辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出732.33万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加131.44万元，增长21.87%，主要原因是2020年新开设部分红绿灯设备，第一电费增加，第二网络租赁费增加，第三公益性岗位人员的增加导致劳务费增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出1.75万元，较上年决算数增加0.27万元，增长17.98%，主要原因是民警外出培训增加，培训时间增多。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计169.61万元，其中：政府采购货物支出41.92万元、政府采购工程支出127.68万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额169.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.61万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其中：厅机关服务中心1辆车，其余7辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。特种专业车辆为事故勘查车辆，其他用车为移动警务车。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。100万元以上的为电子警察

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入72.29万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出42.9万元，较上年决算数增加42.9万元，增长0%。主要原因是在我大队两个教育专项资金使用中，支出金额为42.90万元，为政府性基金拨款。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.城乡社区支出年初预算数为72.29万元，支出决算为42.9万元，完成年初预算的59.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转到下年。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金575万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“良好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数575.5万元，执行数520.48万元，完成预算的90.52%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门通过委托第三方对公益性岗位人员工资和业务经费项目开展了重点绩效评价，评价结果为“良好”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市公安局麦积分局交通警察大队2020年度部门决算公开表

2.天水市公安局麦积分局交通警察大队2020年度部门预算项目支出绩效自评表

3.天水市公安局麦积分局交通警察大队项目支出绩效评价报告