目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区农业农村局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全区种养业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、肉蛋等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责全区种植业、畜禽养殖业农产品质量安全监督管理。组织开展种养业农产品质量安全检测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全区农业资源区划工作，指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全区外来植物物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10、负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11、推进全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全区农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、按照权限管理局属事业单位的人事、劳动工资、机构编制工作，监督局属事业单位的国有资产管理、财务与审计工作;负责农口（工程技术）专业技术职称任职资格的审查上报工作。

14、组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业对外合作项目。

15、完成区委、区政府、区委农村工作领导小组、省农业农村厅、市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

根据我局职责，现设9个内设机构。分别为办公室；人事股；政策与改革股；动发展规划股;计划财务股;乡村产业发展股;农村社会事业促进股;种养业管理股;农田基础设施建设股。局属事业单位8个：天水市麦积区农业技术推广中心、天水市麦积区新农村建设服务中心、天水市麦积区蔬菜产业开发服务中心、天水市麦积区农产品质量安全监测中心、天水市麦积区植保植检站、天水市麦积区农机服务中心、天水市麦积区果业发展中心、天水市麦积区农业综合行政执法大队；差额补贴单位一个：社棠良种；区属企业一个：麦积区北顺农机公司。局机关核定编制19名，其中局长1名，副局长2名。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计35,337.38万元。收、支较上年决算数增加14,482.41万元,增长69.44%，主要原因是项目资金增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计30,471.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24,163.51万元，占79.3%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计29,944.14万元，其中：基本支出5,036.82万元，占16.82%；项目支出24,907.32万元，占83.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计28,857.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8,171.39万元，增长39.5%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出23,179.07万元，较上年决算数增加5,383.92万元，增长30.25%。主要原因是项目资金支出进度加快。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为31.25万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．科学技术支出年初预算数为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6．社会保障和就业支出年初预算数为477.52万元，支出决算为477.52万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7．卫生健康支出年初预算数为173.15万元，支出决算为173.15万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8．节能环保支出年初预算数为24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10．农林水支出年初预算数为22,145.68万元，支出决算为22,145.68万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16．住房保障支出年初预算数为325.92万元，支出决算为325.92万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,036.82万元。其中：人员经费4,813.04万元，较上年决算数增加4,097.78万元，增长572.91%，主要原因是2020年度我局将局属二级预算单位并入我局统一核算，使人员增加，人员经费增长幅度大。公用经费223.78万元，较上年决算数增加115.1万元，增长105.9%，主要原因是2020年度我局将局属二级预算单位并入我局统一核算，公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（1）国内接待费支出决算数为0.95。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次18个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次175人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出223.78万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加115.1万元，增长105.9%，主要原因是2020年度我局将局属二级预算单位并入我局统一核算，公用经费增加。

其中：本年度会议费支出0.64万元，较上年决算数增加-1.83万元，增长-74.18%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出179.72万元，较上年决算数增加179.72万元，增长0%，主要原因是本年度培训项目资金增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计3,622.84万元，其中：政府采购货物支出300.07万元、政府采购工程支出3,322.77万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3,622.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.12万元，占政府采购支出总额的1.47%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入37.9万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出328.07万元，较上年决算数增加328.07万元，增长0%。主要原因是政府性基金项目增加。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出年初预算数为328.07万元，支出决算为328.07万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金项目增加。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金27万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方对项目开展了重点绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区农业农村局2020年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区农业农村局2020年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区农业农村局整体支出绩效评价报告