目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区新阳镇人民政府部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

新阳镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济増长方式转变，促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会、业委会建设，推进村民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷。组织村社居民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

新阳镇设置党政内设机构5个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

新阳镇设置事业单位5个，具体为：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。

新阳镇机关核定行政编制24名,核定全额拨款事业编制45名，实有财政供养人数81人。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3853.86万元。收、支较上年决算数增加-463.34万元,增长-12.04%，主要原因是2020年度我镇项目较2019年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2918.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2918.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3173.39万元，其中：基本支出1265.88万元，占39.89%；项目支出1907.5万元，占60.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3853.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加-463.34万元，增长-12.04%。主要原因是2020年度我镇项目较2019年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3173.39万元，较上年决算数增加-169.63万元，增长-5.34%。主要原因是项目减少。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1033.15万元，支出决算为921.59万元，完成年初预算的89.2%,决算数大于预算数的主要原因是调出人员薪资变动。

2．公共安全支出年初预算数为10.36万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的26.73%,决算数小于预算数的主要原因是当年安排项目减少。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为11.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的57.11%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，部分资金结余。

4．社会保障和就业支出年初预算数为87.99万元，支出决算为81.72万元，完成年初预算的92.87%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，部分资金结余。

5．卫生健康支出年初预算数为52.04万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的61.91%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，部分资金结余。

6．节能环保支出年初预算数为96.12万元，支出决算为59.9万元，完成年初预算的62.31%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，部分资金结余。

7．城乡社区支出年初预算数为40万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

8．农林水支出年初预算数为2462.84万元，支出决算为1953万元，完成年初预算的79.29%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，部分资金结余。

9．住房保障支出年初预算数为60.53万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的100%。

10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为40万元，支出决算为15万元，完成年初预算的37.5%,,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕，部分资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1265.43万元。其中：人员经费1081.38万元，较上年决算数增加67.7万元，增长6.67%，主要原因是人员薪资变动。公用经费184.05万元，较上年决算数增加43.45万元，增长30.9%，主要原因是上年资金未及时支付结余较多。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制了“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%,继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%,继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

3.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%,积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次196人次，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出184.5万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加43.45万元，增长30.9%，主要原因是上年资金未及时支付结余较多，我单位将加强经费支出管理。

其中：本年度培训费支出2.16万元，较上年决算数增加2.16万元，增长100%，主要原因是上年培训费本年报账支付所致。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆（其中1辆待报废）、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车为农机站调拨车辆，主要用于运送农用物资等。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金安排的项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及资金3853.86万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，整体自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评综述：项目全年预算数3191.27万元，执行数3173.39万元，完成预算的99.43%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.新阳镇2020年决算公示表格

2.新阳镇2020年决算绩效自评报告