目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度中共天水市麦积区政法委员会部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

区委政法委员会贯彻落实党中央和省、市、区委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（2）贯彻党中央以及省、市、区委的决定，研究协调区级政法单位之间、区级政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一区级政法单位思想和行动。

（3）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（4）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导区级政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（5）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（6）支持和监督区级政法单位依法行使职权，检查区级政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（7）指导和推动区级政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强区级政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区级政法单位党组（党委）民主生活会。

（8）落实上级国家安全委员会、全面依法治国委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作；加强调查研究，指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（9）掌握分析政法舆情动态，指导和协调区级政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（10）完成区委和市委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

区委政法委员会设下列内设机构。

（1）办公室。负责机关日常运转。承担干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育培训、党建、党风廉政建设及政治轮训、信息、保密、机要、档案、政务公开、公文审核、政治督察、督查督办及政法队伍建设工作。负责组织开展综合性调查研究和有关会议议定事项的督办落实工作；负责印鉴管理、人大代表建议、政协提案督办落实工作；负责机关党支部、机关财务、资产管理工作；负责机关、事业工作人员年度考核考勤工作；负责政务接待和后勤保障工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（2）综治协调督导室。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评，推动综治领导责任制的落实工作；负责指导协调各镇（街道）、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治；承担调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议；负责协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系工作；负责指导协调预防和减少青少年违法犯罪工作；负责指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、校园和医院及周边社会治安综合治理工作；负责协调推动重点领域、行业、物品安全管理工作。

（3）基层社会治理室。负责协调推进基层社会治安综合治理体系建设工作；负责指导协调推动镇（街道）综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设工作；负责指导协调推动“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

（4）反邪教协调指导室。负责了解掌握全区邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出政策建议工作；负责协调有关部门开展转审结合相关工作；负责协调推动各相关部门做好反邪教工作；负责指导各镇（街道）、各部门开展社会面涉邪教人员帮教工作；负责协调和指导有关方面开展涉邪教人员集中教育转化工作；负责指导镇（街道）开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教宣传等反邪教基层基础工作。

（5）维稳指导室。负责了解掌握影响全区社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议工作；负责组织开展社会稳定风险评估，统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险等工作；负责人民来信、来访的接待处理工作，负责重要信访案件的协调、督办工作，指导检查全区的涉法涉诉信访工作。

（6）执法监督室。负责对区级政法各单位贯彻执行党的方针政策国家法律法规的情况进行监督检查；研究制定严格执法、公正司法的具体措施；协助配合政法各单位督促推动有关大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件；督查督办社会反映强烈的“热点”案件；督促执行冤、假、错案责任追究制度；负责协助党委及其组织部门考察管理政法单位领导干部；协助纪检监察机关查处涉及政法单位领导干部的案件工作。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计698.13万元，支出总计572.31万元。收入较上年决算数增加146.91万元,增长26.65%、支较上年决算数增加-246.95万元,增长-30.14%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计698.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入698.13万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计572.31万元，其中：基本支出283.33万元，占49.51%；项目支出288.98万元，占50.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计698.13万元。收入较上年决算数增加146.91万元,增长26.65%、支较上年决算数增加-246.95万元,增长-30.14%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出572.31万元，较上年决算数增加-246.95万元，增长-30.14%。主要原因是项目减少。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为236.61万元，支出决算为329.89万元，完成年初预算的139.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为182.58万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

6．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出283.33万元。其中：人员经费260.2万元，较上年决算数增加67.69万元，增长35.16%，主要原因是正常增资。公用经费23.13万元，较上年决算数增加-2.14万元，增长-8.45%，主要原因是严格按照八项规定，精简支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照八项规定，精简支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是无此项支出。

3.公务接待费年初预算数为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%,主要原因是无此项支出。

（1）国内接待费支出决算数为0.77。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次9个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次86人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出23.13万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加-2.14万元，增长-8.45%，主要原因是严格按照八项规定，精简支出。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是未召开大型会议。本年度培训费支出0.62万元，较上年决算数增加-0.05万元，增长-8.11%，主要原因是主要原因是严格按照八项规定，精简支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计31.08万元，其中：政府采购货物支出31.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额31.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.08万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金35万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门通过委托第三方对社会管理事业专项经费、见义勇为经费、反邪教工作经费项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.中共天水市麦积区政法委员会2020年度部门决算公开表

2.中共天水市麦积区政法委员会2020年度部门预算项目支出绩效自评表

3.中共天水市麦积区政法委员会项目支出绩效评价报告