目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市麦积区文化馆部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责 

天水市麦积区文化馆主要举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

二、机构设置

麦积区文化馆设有办公室、文艺部、美术部、非遗中心四个机构。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计370.95万元。收、支较上年决算数增加95.8万元,增长25.83%，主要原因是人员经费增加、在职人员社会保障和就业缴费、住房保障支出由单位代缴费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计317.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计351.63万元，其中：基本支出351.63万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计370.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加95.8万元，增长25.83%。主要原因是人员经费增加、在职人员社会保障和就业缴费、住房保障支出由单位代缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出317.04万元，较上年决算数增加48.16万元，增长15.2%。主要原因是人员经费增加、在职人员社会保障和就业缴费、住房保障支出由单位代缴费。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为19.83万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为267.84万元，支出决算为267.84万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6．社会保障和就业支出年初预算数为29.67万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出年初预算数为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

15． 自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

16． 住房保障支出年初预算数为22.44万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出351.64万元。其中：人员经费302.25万元，较上年决算数增加116.78万元，增长38.64%，主要原因是人员经费增加、在职人员社会保障和就业缴费、住房保障支出由单位代缴费。公用经费49.39万元，较上年决算数增加-6.21万元，增长-12.57%，主要原因是我馆2020年区级项目资金财政批复较上年减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度，我馆“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是2020年我馆无三公经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数，主要原因是2020年我馆无三公经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度我馆因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、行政运行经费支出情况说明

2020年度本部门行政运行经费支出45.18万元，行政运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、商品和服务支出、信息网络购置更新费、设备购置等费用。行政运行经费较上年决算数增加-7.18万元，增长-15.89%，主要原因是我馆2020年区级项目资金财政批复较上年减少。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本馆政府采购支出合计4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

特殊情况说明：本单位有车辆1辆，其为2017年甘肃省文化厅配送的流动图书车，属于特种专业技术用车，此车不占编制，无证件、无专用司机，未享受公务用车车辆补助，其运行不具备“公务用车”特征，故无公务用车费用。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

无

附件：文化馆2020部门决算公开表