目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

政协天水市麦积区委员会办公室2020年度部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

1、政协天水市麦积区委员会办公室

（1）负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

（2）负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议.主席办公会议的各项决议和决定；

（3）负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

（4）负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

（5）承办对外联络与协调服务工作；

（6）负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作；

（7）负责区政协机关学习和宣传报道工作；

（8）负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；

（9）负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；

（10）负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息.信访、工会工作；

（11）负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫及义务劳动等工作；

（12）负责机关的年终考核、作风建设、计划生育及精神文明建设等工作；

（13）办理主席、副主席等领导交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

2、政协天水市麦积区委员会提案和学习宣传法制委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议的要求，组织、联系委员认真学习党和国家的法律、法规及方针政策，积极反映社情民意信息，并就区委、区政府的重大决策和全区政治、经济、文化、法制建设和社会生活中的重要问题开展调研，提出建议和意见。

（2）按照《政协提案工作条例》的规定，负责研究制定年度提案工作计划和起草政协全委会期间的提案工作报告以及提案工作方案，并向全委会议、常委会议、主席会议报告提案工作。

（3）对全委会议期间及闭会期间委员提出的提案进行审查、立案、协调办理和督促落实。

（4）负责总结提案工作经验，组织优秀提案评选，做好提案宣传工作。

（5）组织委员学习相关政协理论与业务，宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会和法制建设的情况，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

（6）对区人大常委会、区政府及其有关部门委托本会讨论的法律、法规和有关问题进行研究讨论，提出修改意见和建议。

（7）在工作中加强与上级政协和有关县、市、区政协提案委.法制委的联系，加强与区委办、区政府办、区人大办及相各承办单位协调配合，加强与政协委员、各民主党派人士、有关人民团体的联系；加强与各委办的协作，共同做好提案办理的落实工作。

（8）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

3、政协天水市麦积区委员会经济委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员认真学习、宣传贯彻党和国家有关经济建设的大政方针和政策法律法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）围绕全面建成小康社会的整体要求，积极开展农村经济、城市经济及城乡建设方面的调研。密切联系届内委员，倾听民意、反映社情，提出建议或意见。

（3）向常委会议和主席会议报告工作。

（4）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（5）完成常委会议和主席会议交办的其它工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

4、政协天水市麦积区委员会科教文卫体委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员学习、宣传、贯彻党和国家在科技、教育、卫生、文化、体育方面的方针政策、法律法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）制定年度计划和总结年末工作。

（3）就全区科技、教育、卫生、文化及体育方面的问题，开展多形式的交流，座谈等活动，并进行专题调研，提出建议和意见。

（4）组织委员开展丰富多彩的联谊活动，活跃城乡人民文化生活，促进三个文明建设的发展。

（5）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

5、政协天水市麦积区委员会文史资料委员会

（1）制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结。

（2）学习宣传和贯彻党和国家方针政策，紧紧围绕存史、资政、团结、育人的文史工作原则，帮助委员了解麦积区各项事业发展情况，为委员知情出力、参政议政创造条件。

（3）组织委员对麦积区重大事件和历史人物撰写文章、征集资料、整理史料，并根据需要编辑出版麦积文史资料。

（4）同党政有关部门建立和保持经常的联系与沟通，对具有一定史料价值的重大项目和重要事件，及时做好文字、影像和图片等资料的录存工作，并力求完整、及时和准确。

（5）根据文史工作需要，组织委员与本市政协和兄弟政协开展考察学习.交流合作活动，取长补短，提高水平。

（6）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

6、政协天水市麦积区委员会民族宗教和三胞联络委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会议.常委会议要求，组织联系少数民族宗教界及港、澳、台属委员学习党和国家的民族宗教及“一国两制”和平统一政策、法律法规及政协、统战知识，促进民族宗教和港澳台侨工作有效开展。

（2）制定年度计划和总结年终工作。

（3）围绕经济社会发展，认真开展民族、宗教等方面的视察、调研工作。密切联系界内委员、少数民族、宗教界人士，及时了解他们的社情民意，提出建议或意见。

（4）联系政协委员和社会各界相关人士，组织开展与港、澳、台同胞及海外侨胞亲属的联谊活动，广交朋友，促进交往。

（5）在工作中与各委办紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

二、机构设置

根据《中共天水市委组织部天水市机构编制委员会办公室关于县区人大政协机构编制和人员配备事项的通知》（市组发〔2010〕59号）精神，政协天水市麦积区委员会机关设办公室，提案和学习宣传法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、民族宗教和三胞联络委员、委员工作委员会、农业工作委员会7个专门委员会，均为正科级建制。现有公务员身份18人，事业管理10人，工人8人，共36人，退休36人，离休1人，遗属3人。公务员编23人，事业编14人。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

政协天水市麦积区委员会办公室2020年度收入总计586.85万元，支出总计631.53万元。与2019年收入决算数513.48万元，支出决算数489.95万元相比，收入增加73.37万元、增长率为14.29%，支出减少141.58万元、增长率为28.9%，主要原因是2020年新增了财政补贴部分养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金由单位自己进行支付。

二、收入决算情况说明

政协天水市麦积区委员会办公室2020年度收入总计586.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入586.85万元，占100%

三、支出决算情况说明

2020年度支出总计631.53万元，其中：基本支出474.04万元，占75.06%；项目支出157.49万元，占 24.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1218.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计1003.43万元，增加214.95万元，增长21.42%。主要原因是2020年新增了财政补贴部分养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金由单位自己进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出631.53万元，较上年决算数489.95万元，增加141.58万元，增长28.9%。主要原因是2020年新增了财政补贴部分养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金由单位自己进行支付。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为 297.35万元，支出决算为528.66万元，完成年初预算的77.79%,决算数大于预算数的主要原因是2020年财政补贴的养老保险、公积金、医保、工伤保险没有纳入预算。

2．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于的主要原因是本单位不存在这类支出。

6．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本项支出原由财政代缴，2020年开始由单位自己缴纳。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本项支出原由财政代缴，2020年开始由单位自己缴纳。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

14. 金融支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是：本项支出原由财政代缴，2020年开始由单位自己缴纳。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

19．其他支出年年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

20．抗疫特别国债安排的支出年年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出474.04万元。其中：人员经费371.2万元，较上年决算数345.75万元，增加 25.45万元，增长7.36%，主要原因是2020年的退休人员的取暖费由本单位发放，调入人员增加。 公用经费102.83万元，较上年决算数144.2万元，减少41.37万元， 减少28.69%，主要原因是外地的视察调研减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为12.54万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的130.14%,决算数大于 预算数的原因是实际工作中外地调研较多，经常下乡，车况老旧，公务用车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.5万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的103.71%,决算数大于 预算数的主要原因是车况老旧，公务运行维护费增加。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为10.5万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的103.71%,决算数大于预算数的主要原因是车况老旧，公务运行维护费增加，预算中的经费不能满足实际工作中的需要。

3.公务接待费年初预算数2.04万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的223.53%,决算数大于预算数的主要原因是实际工作中外地调研，本单位的视察调研产生的接待费，预算中的经费不能满足实际工作中的需要。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门 因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次20个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次2500人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门 机关运行经费支出100.57万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。 机关运行经费较上年决算数144.2万元，减少43.63万元， 减少30.25%，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行节约要求，全年实际支出较上年减少，其中：本年度会议费支出7.46万元，较上年决算数6.65万元，增加 0.81万元，增长12.18%，主要原因是单位开展 “政协讲堂”活动，租用会议室使得会议费增加。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出合计2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门 共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在政府性基金预算收入。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数主要原因是本单位不存在政府基金。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在政府基金。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在政府基金。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,，决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在政府基金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金74.7万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数74.7万元，执行数490753.82万元，完成预算的34.3%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有委托第三方对政协专项业务活动费项目开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：政协天水市麦积区委员会办公室2020年度部门决算公开表

附件2：政协天水市麦积区委员会办公室2020年项目支出绩效自评表

附件3：政协天水市麦积区委员会办公室2020年项目支出绩效自评报告