目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市公安局麦积分局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

承担巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业三大政治和社会责任。及时稳妥地处置各类突发事件和重大治安灾害事故，积极侦破各类刑事案件和经济案件，依法打击处理各类刑事犯罪分子，保护党和国家、人民群众的利益不受损失。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品和特种行业等工作。组织、指导出境、入境和外国人在我区内居留、旅游的有关管理工作。加强看守所、拘留所建设，承担看守在押人员和执行治安拘留人员的管理教育，深挖犯罪线索，积极配合起诉、审判工作。

二、机构设置

单位共设有20个机构：政工室、法制大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻防暴警察大队、经济犯罪侦查大队、警务督察大队、信访室、户政管理大队、出入境管理大队、刑事科学技术室、信息通信中心、审计室、渭滨公园治安管理大队、城市管理综合执法大队。

21个基层派出所：道南派出所、桥南派出所、道北派出所、马跑泉派出所、花牛派出所、社棠派出所、甘泉派出所、麦积派出所、景区派出所、党川派出所、利桥派出所、伯阳派出所、元龙派出所、三岔派出所、东岔派出所、中滩派出所、石佛派出所、渭南派出所、新阳派出所、琥珀派出所、五龙派出所。

监管单位2个：看守所、拘留所。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计14,450.46万元。收、支较上年决算数增加2,128.28万元,增长17.27%，主要原因是人员经费中包括后续下达的养老、医保、公积金、工伤等社保资金；项目经费中增加新招录辅警社保经费等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12,902.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,560.35万元，占97.35%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12,793.03万元，其中：基本支出8,708.78万元，占68.07%；项目支出4,084.25万元，占31.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14,109.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,111.9万元，增长17.6%。主要原因是增加了社保经费，基建项目增加及辅警专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,567.88万元，较上年决算数增加2,062.65万元，增长19.63%。主要原因是增加了社保经费，基建项目增加及辅警专项经费增加。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为3.25万元,决算数大于预算数的主要原因是此为当年政法委、组织部调剂的涉法涉诉救助金、困难党员慰问经费。

2．公共安全支出年初预算数为10,703.59万元，支出决算为10,917.82万元，完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请增加了基建资金及专项经费。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

6．社会保障和就业支出年初预算数为919.62万元，支出决算为855.6万元，完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保经费减少。

7．卫生健康支出年初预算数为274.57万元，支出决算为274.46万元，完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

16．住房保障支出年初预算数为516.74万元，支出决算为516.74万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,548.43万元。其中：人员经费7,369.34万元，较上年决算数增加234万元，增长3.28%，主要原因是人员变动。公用经费1,179.09万元，较上年决算数增加325.82万元，增长38.19%，主要原因是人员增加人均公用经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为221.5万元，支出决算为161.84万元，完成年初预算的73.07%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为220.5万元，支出决算为161.3万元，完成年初预算的73.15%,决算数小于预算数的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为220.5万元，支出决算为161.3万元，完成年初预算的73.15%,决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

3. 公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的54.35%,决算数小于预算数的主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

4. （1）国内接待费支出决算数为0.54。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为86辆；国内公务接待批次4个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次35人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,179.09万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加325.82万元，增长38.19%，主要原因是增加福利费、培训费的专项经费。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出14.43万元，较上年决算数增加14.43万元，增长0%，主要原因是本年度设立培训费专项经费，培训类的支出单独列出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1,300.02万元，其中：政府采购货物支出282.58万元、政府采购工程支出971.18万元、政府采购服务支出46.25万元。

授予中小企业合同金额1,300.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额687.52万元，占政府采购支出总额的52.89%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆86辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车82辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：厅机关服务中心1辆车，其余7辆车已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入64.8万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出64.8万元，较上年决算数增加64.8万元。主要原因是按基建项目进展情况，下拨的征地和拆迁补偿专项资金。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

2.城乡社区支出年初预算数为64.8万元，支出决算为64.8万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金504.33万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

4个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数504.33万元，执行数436.90万元，完成预算的87%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市公安局麦积分局2020年度部门决算公开表

附件2-天水市公安局麦积分局2020年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3-天水市公安局麦积分局项目支出绩效评价报告