目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

2020年度天水市森林公安局麦积分局部门决算

第一部分部门概括

一、部门职责

天水市森林公安局麦积分局主要职能是：一依照国家有关法律法规，在本区范围内行使林业行政处罚权，打击破坏森林资源的违法犯罪活动，依法查处盗伐、滥伐林木，非法猎捕、猎杀、收购、运输、出售国家重点保护野生动物及其产品以及破坏野生植物资源的各类治安案件和刑事案件。

二依法查处各类违反《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》等各项法律、法规规定的林业行政处罚案件。 

三依法开展保护国家森林资源和人民生命财产安全的各类抢险救灾活动。

四根据各级林业行政主管部门和公安机关部门的委托，依法开展专项治理活动。 

五配合地方公安机关查处发生在辖区的治安案件、刑事案件。

六承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

天水市森林公安局麦积分局为正科级行政单位，内设机构有：行政办公室、法制办公室、刑侦治安队，派出机构有：甘泉派出所、三阳派出所、红星派出所，在职人员16人退休1人。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计289.39万元。收、支较上年决算数增加41.01万元,增长16.51%，主要原因是：人员经费养老保险、住房公积金、医疗保险等资金收支上年未列入决算本年均列入决算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计270.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计281.93万元，其中：基本支出279.88万元，占99.27%；项目支出2.05万元，占 0.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计289.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加41.01万元，增长16.51%。主要原因是人员经费养老保险、住房公积金、医疗保险资金收支上年未列入决算本年均列入决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出281.93万元，较上年决算数增加53.08万元，增长23.2%。主要原因是人员经费养老保险、住房公积金、医疗保险资金支出上年未列入决算本年均列入决算以及上年结余资金本年均已兑付。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无一般公共服务支出类资金。

2．公共安全支出年初预算数为241.05万元，支出决算为234.45万元，完成年初预算的97.26%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险、住房公积金、医疗保险年初预算列入此项支出，决算细分列入社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等项。

3．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位没无教育支出类资金。

4．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无科学技术支出类资金。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出类资金。

6．社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险年初预算列入公共安全支出决算细分列入社会保障和就业支出。

7．卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险年初预算列入公共安全支出决算细分列入卫生健康支出。

8．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无节能环保支出类资金。

9．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%主要原因是本单位无城乡社区支出类资金。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项为上年结余资金。

11．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无交通运输支出类资金。

12．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出类资金。

13．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无商业服务业等支出类资金。

14. 金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无金融支出类资金。

15．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出类资金。

16．住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年初预算列入公共安全支出决算细分列入住房保障支出。

17．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%主要原因是本单位无粮油物资储备支出类资金。

18．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出类资金。

19．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无其他支出类资金。

20．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出类资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出279.88万元。其中：人员经费248.32万元，较上年决算数增加59.04万元，增长31.19%，主要原因是人员经费养老保险、住房公积金、医疗保险、车补等资金支出上年未列入决算本年均列入决算以及上年结余资金本年均已兑付。公用经费31.56万元，较上年决算数增加0.84万元，增长2.73%，主要原因是工会经费、福利费等增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为8.7万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为8.7万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。       

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费年初预算数为8.7万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位属于二级局检查和考察活动少没有公务接待。

（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出31.56万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，机关运行经费较上年决算数增加0.84万元，增长2.73%，主要原因是工会经费、福利费等增加。

其中：本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有举办过会议没有会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有举办过培训活动没有培训费。      

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计5.31万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.41万元。

授予中小企业合同金额5.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.31万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收支资金。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出类资金。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无.城乡社区支出类资金。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无其他支出类资金。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出类资金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市森林公安局麦积分局2020年度部门决算公开表

   2.天水市森林公安局麦积分局2020年度部门整体支出绩效自评报告