政协天水市麦积区委员会办公室2021年度部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、政协天水市麦积区委员会办公室

（1）负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

（2）负责组织实施区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议.主席办公会议的各项决议和决定；

（3）负责以区政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

（4）负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

（5）承办对外联络与协调服务工作；

（6）负责区政协各种文件收发和档案管理工作，负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议的记录，负责会议纪要的草拟、审核、呈签、打印、分发、传阅、催办、复函、归档等工作；

（7）负责区政协机关学习和宣传报道工作；

（8）负责起草区政协全委会工作报告、常委会年度计划与总结、领导讲话稿等文件材料；

（9）负责机关印鉴、介绍信、便笺的管理及保密工作；

（10）负责机关人事劳资工作和离退休人员的管理服务工作及信息.信访、工会工作；

（11）负责机关财务后勤、车辆管理、固定资产管理、安全保卫及义务劳动等工作；

（12）负责机关的年终考核、作风建设、计划生育及精神文明建设等工作；

（13）办理主席、副主席等领导交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

2、政协天水市麦积区委员会提案和学习宣传法制委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议的要求，组织、联系委员认真学习党和国家的法律、法规及方针政策，积极反映社情民意信息，并就区委、区政府的重大决策和全区政治、经济、文化、法制建设和社会生活中的重要问题开展调研，提出建议和意见。

（2）按照《政协提案工作条例》的规定，负责研究制定年度提案工作计划和起草政协全委会期间的提案工作报告以及提案工作方案，并向全委会议、常委会议、主席会议报告提案工作。

（3）对全委会议期间及闭会期间委员提出的提案进行审查、立案、协调办理和督促落实。

（4）负责总结提案工作经验，组织优秀提案评选，做好提案宣传工作。

（5）组织委员学习相关政协理论与业务，宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助委员了解社会和法制建设的情况，听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

（6）对区人大常委会、区政府及其有关部门委托本会讨论的法律、法规和有关问题进行研究讨论，提出修改意见和建议。

（7）在工作中加强与上级政协和有关县、市、区政协提案委.法制委的联系，加强与区委办、区政府办、区人大办及相各承办单位协调配合，加强与政协委员、各民主党派人士、有关人民团体的联系；加强与各委办的协作，共同做好提案办理的落实工作。

（8）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

3、政协天水市麦积区委员会经济委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员认真学习、宣传贯彻党和国家有关经济建设的大政方针和政策法律法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）围绕全面建设小康社会的整体要求，积极开展农村经济、城市经济及城乡建设方面的调研。密切联系届内委员，倾听民意、反映社情，提出建议或意见。

（3）向常委会议和主席会议报告工作。

（4）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（5）完成常委会议和主席会议交办的其它工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

4、政协天水市麦积区委员会科教文卫体委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会和常委会决议要求，组织联系委员学习、宣传、贯彻党和国家在科技、教育、卫生、文化、体育方面的方针政策、法律法规，为委员知政知情、履行职能创造条件。

（2）制定年度计划和总结年末工作。

（3）就全区科技、教育、卫生、文化及体育方面的问题，开展多形式的交流，座谈等活动，并进行专题调研，提出建议和意见。

（4）组织委员开展丰富多彩的联谊活动，活跃城乡人民文化生活，促进三个文明建设的发展。

（5）在工作中与各专委会紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

5、政协天水市麦积区委员会文史资料委员会

（1）制定和实施本委年度工作计划，搞好年度工作总结。

（2）学习宣传和贯彻党和国家方针政策，紧紧围绕存史、资政、团结、育人的文史工作原则，帮助委员了解麦积区各项事业发展情况，为委员知情出力、参政议政创造条件。

（3）组织委员对麦积区重大事件和历史人物撰写文章、征集资料、整理史料，并根据需要编辑出版麦积文史资料。

（4）同党政有关部门建立和保持经常的联系与沟通，对具有一定史料价值的重大项目和重要事件，及时做好文字、影像和图片等资料的录存工作，并力求完整、及时和准确。

（5）根据文史工作需要，组织委员与本市政协和兄弟政协开展考察学习.交流合作活动，取长补短，提高水平。

（6）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

6、政协天水市麦积区委员会民族宗教和三胞联络委员会

（1）根据政协章程及区政协全委会议.常委会议要求，组织联系少数民族宗教界及港、澳、台属委员学习党和国家的民族宗教及“一国两制”和平统一政策、法律法规及政协、统战知识，促进民族宗教和港澳台侨工作有效开展。

（2）制定年度计划和总结年终工作。

（3）围绕经济社会发展，认真开展民族、宗教等方面的视察、调研工作。密切联系界内委员、少数民族、宗教界人士，及时了解他们的社情民意，提出建议或意见。

（4）联系政协委员和社会各界相关人士，组织开展与港、澳、台同胞及海外侨胞亲属的联谊活动，广交朋友，促进交往。

（5）在工作中与各委办紧密配合，同党委、政府相关职能部门保持联系。

（6）向常委会议和主席会议报告工作。

（7）完成常委会议和主席会议交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

7、政协天水市麦积区委员会农业和农村委员会

（1）负责组织委员学习宣传贯彻关于“三农”、乡村振兴等方面的方针政策和法律法规；

（2）负责围绕“三农”、乡村振兴等全局性、战略性、前瞻性问题，深入开展调研视察和协商议政，提出建设性意见建议；

（3）负责围绕涉及“三农”、乡村振兴等法律法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，组织开展民主监督；

（4）负责对涉及“三农”、乡村振兴战略实施等问题，鼓励委员通过提案、信息或其他形式，反映社情民意，提出意见建议；

（5）负责听取并反映委员对“三农”工作、实施乡村振兴战略的意见建议；

（6）负责联系区委区政府有关职能部门，积极开展有利于促进乡村振兴、农业农村现代化发展的各项活动；

（7）负责与区委、区政府相关部门及上级政协、兄弟县区政协相关专委会的工作联系；

（8）负责向主席会议、常委会议报告工作；

（9）负责本专委会委员履职情况的管理、登记、考核及优秀委员的推荐；

（10）完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

8、政协天水市麦积区委员会委员工作委员会

（1）负责区政协各界别委员的联络工作；

（2）负责区政协委员履职的服务、考核、评议、管理和优秀政协委员的评比推荐工作；

（3）负责区政协委员的推荐、调整及委员个人信息档案、履职档案的建立和管理工作；

（4）负责住麦积区的省、市政协委员的联络服务工作；

（5）负责处理区政协委员的来信来访工作；

（6）负责其他属于委员履职服务和管理工作方面的事务；

（7）负责与区委、区政府相关部门及上级政协、兄弟县区政协相关专委会的工作联系；

（8）负责向主席会议、常委会议报告工作；

（9）完成常委会、主席会议及领导交办的其他工作。

核定编制2名，其中主任1名，副主任1名。

二、机构设置

根据《中共天水市麦积区委办公室<关于印发政协天水市麦积区委员会机关机构设置、主要职责和人员编制规定>的通知》（区委办发〔2020〕136号）精神，政协天水市麦积区委员会机关设办公室，提案和学习宣传法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文史资料委员会、民族宗教和三胞联络委员、委员工作委员会、农业工作委员会7个专门委员会，均为正科级建制。现有公务员身份18人，事业管理10人，工人8人，在职共36人，退休36人，离休1人，遗属3人。公务员编23人，事业编14人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

政协天水市麦积区委员会办公室2021年度收入总计605.95万元，支出总计609.73万元。与2020年收入决算数586.85万元，支出决算数631.53万元相比，收入增加19.1万元、增长率为3.25%，支出减少21.8万元、减少率为3.45%。收入增加的原因是人员工资的上涨，九届一次会议提前召开，支出减少的原因是本单位后半年公用经费支出，由于区级财力的有限，部分人员类经费（丧葬费、离退休人员取暖费）和后半年公用经费未实现支出。

二、收入决算情况说明

政协天水市麦积区委员会办公室2021年度收入总计605.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入605.95万元，占100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计609.73万元，其中：基本支出475.86万元，占78.04%；项目支出133.87万元，占 21.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1215.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计1218.38万元，减少2.7万元，减少0.22%。主要原因是2021年，由于区级财力的有限，部分人员类经费（丧葬费、离退休人员取暖费）和后半年公用经费未实现支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出609.73万元，较上年决算数631.53万元，减少21.8万元，减少3.58%。主要原因是2021年，由于区级财力的有限，部分人员类经费（丧葬费、离退休人员取暖费）和后半年公用经费未实现支出。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为516.17万元，支出决算为508.73万元，完成年初预算的98.55%,预算数大于决算数的主要原因是后半年的公用经费未实现支出。

2.外交支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

3．国防支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

4．公共安全支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

5．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

6．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为63.03万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是本单位离退休人员取暖费未实现支出和本年度有调出人员。

9．卫生健康支出年初预算数为16.97万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有调出人员。

10．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

12．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

13．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

16．金融支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

19．住房保障支出年初预算数为31.33万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的99.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出人员。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

23．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

24．债务还本支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

25．债务付息支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在这类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出475.86万元。其中：人员经费426.91万元，较上年决算数474.04万元，减少47.13万元，下降9.94%，主要原因是人员减少，人员工资、津贴等支出均减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。 公用经费48.95万元，较上年决算数102.83万元，减少53.88万元， 减少52.4%，主要原因：一是区级财力的有限，后半年公用经费未实现支出；二是2021年公车补贴每月在工资中发放，上年决算时在公用经费中的其他交通费用中，是造成差额的主要原因。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为17.44万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的98.57%,决算数小于预算数的原因是后半年的公务接待费未实现支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.5万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的118.47%,决算数大于预算数的主要原因是：一是疫情防控的需求，下乡视察次数增加；二是车况老旧，公务运行维护费增加。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为10.5万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的118.47%,决算数大于预算数的主要原因是：一是疫情防控的需求，下乡视察次数增加；二是车况老旧，公务运行维护费增加。

3.公务接待费年初预算数8.7万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的54.48%,决算数小于预算数的主要原因是后半年的公务接待费未实现支出。

（1）国内接待费支出决算数为4.74万元。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门 因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待批次20个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次620余人次，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出48.95万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、信息网络购置更新费、设备购置及政府购买服务等费用。 机关运行经费较上年决算数100.57万元，减少51.62万元，减少51.33%，主要原因是后半年的公用经费未实现支出，其中：本年度会议费支出7.04万元，较上年决算数7.46万元，下降5.63%，主要原因是本单位后半年开展的活动租用会议室产生的费用未实现支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出合计3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2021年度政府性基金预算政拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在政府性基金预算收入。

主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数主要原因是本单位不存在政府基金。

2.城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在政府基金。

3.其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，,决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在政府基金。

4.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,，决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在政府基金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不存在国有资本经营预算。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金74.7万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效评价。从自评情况来看，1个项目自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数74.7万元，执行数23.93万元，完成预算的32.03%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有委托第三方对政协专项业务活动费项目开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件