目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市公安局麦积分局交警大队是天水市公安局麦积分局的下属单位，其主要职责是：

1.麦积辖区道路交通秩序管理，确保辖区道路交通畅通，辖区内举办活动的保障任务以及辖区所有的特勤保障；

2.麦积辖区车辆检验，辖区驾驶员审验以及辖区内小型车辆挂牌等；

3.查处辖区内行驶的机动车辆的各种违章行为；

4.处理麦积辖区车辆及麦积辖区违章车辆的违章处理，以及驾驶员违章扣分12分驾驶证回复考试；

5.勘查辖区内行驶车辆事故现场以及事故处理工作；

6.其他正常办公业务。

二、机构设置

我大队共有下设中队29个，车管所1个，违法处理室1个，3个中心：考试中心、指挥中心及办案中心，交委办及23个中队。大队领导班子有大队长1人，教导员1人，副大队长3人，单位有行政编民警43名，行政编工人3名，辅警234人，公益性岗位人员5人，临时工12人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,250.71万元。收、支较上年决算数减少65.62万元,下降2.83%,主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划完工。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,075.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,744.58万元，占84.07%；政府性基金预算财政拨款收入330.52万元，占15.93%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,250.71万元，其中：基本支出1,699.56万元，占75.51%；项目支出551.15万元，占24.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,250.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少65.62万元，下降2.83%。主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,890.8万元，较上年决算数减少202.13万元，下降9.66%。主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划完工。

1．公共安全支出年初预算数为1,744.49万元，支出决算为1,744.49万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为69.71万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为26.92万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为49.69万元，支出决算为49.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,699.56万元。其中：人员经费825.55万元，较上年决算数减少34.37万元，下降4%，主要原因是津补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资501.96万元，津贴补贴119.02万元，伙食补助费0.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.88万元，职工基本医疗保险缴费26.92万元，其他社会保障缴费3.14万元，其他工资福利支出49.46万元，生活补助3.18万元，奖励金2.33万元。公用经费874万元，较上年决算数增加141.67万元，增长19.35%，主要原因是辅警人员工资大幅度调整，劳务费大幅度提升。公用经费用途主要包括办公费70.75万元，印刷费9.66万元，水费0.93万元，电费23.33万元，邮电费10.84万元，差旅费13.09万元，维修费11.29万元，租赁费8.28万元，培训费1.78万元，专用材料费26.97万元，被装购置费40.98万元，劳务费442.82万元，委托业务费126.07万元，工会经费4.09万元，福利费5.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为65万元，支出决算为58.34万元，完成年初预算的89.76%,决算数小于预算数的主要原因是经费不足，部分支出结转至2022年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为65万元，支出决算为58.34万元，完成年初预算的89.76%,决算数小于预算数的主要原因是

公务用车运行维护费年初预算数为65万元，支出决算为58.34万元，完成年初预算的89.76%,决算数小于预算数的主要原因是由于年底经费不足，部分维修维护费未能支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为33辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出874万元，机关运行经费主要用于开支办公费70.75万元，印刷费9.66万元，水费0.93万元，电费23.33万元，邮电费10.84万元，差旅费13.09万元，维修费11.29万元，租赁费8.28万元，培训费1.78万元，专用材料费26.97万元，被装购置费40.98万元，劳务费442.82万元，委托业务费126.07万元，工会经费4.09万元，福利费5.64万元。机关运行经费较上年决算数增加141.68万元，增长19.35%，主要原因是将公益性岗位人员转为辅警人员，人员工资大幅度提升导致劳务费支出增加。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数增加0.03万元，增长1.71%，主要原因是单位专业业务培训增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计504.9万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出472.56万元、政府采购服务支出27.95万元。授予中小企业合同金额504.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额504.9万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，执法执勤用车30辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车是移动警务车，停放在固定位置，供执勤人员换岗等用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余29.39万元，本年收入330.52万元，本年支出359.9万元，年末结转和结余0,支出主要用于辖区标线施划及标识牌制作。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金754.50万元；没有委托第三方形式开展绩效评价，从评价情况来看项目整体实施情况比较良好，四个项目，其中三个评价为良好，一个评价为优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公益性岗位财政补助工资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为189.24万元，执行数为434.71万元，完成预算的229.71%。主要产出和效果：一是提高路面执勤能力，二是改善交通环境，三是提升路面车辆通行能力，四是减少路面交通违法发生数量。发现的问题及原因：一是人员管理方面不够完善，二是人员分配岗位不合理。下一步改进措施：一是完善管理制度，加强人员管理，二是根据招聘人员的专业，发挥学以致用的原则，根据所学专业安排岗位（详见附件3）

2.绩效自评报告

交通标线施划项目自评报告

项目基本情况麦积城区道路施划交通标线项目位于麦积区。本项目依据天水市公安局麦积分局交通警察大队文件天公麦交[2021]33 号文《关于在麦积城区道路施划交通标线的请示》实施建设;主要内容如下:

建设规模:普通标线施划面积 44284.4平方米;彩色防滑标线施划面积 3820.2 平方米;减速震荡标线施划 3676.1 平方米;清除旧线 3653.8 平方米。

项目资金审批情况麦积辖区道路交通标线施划项目年初预算资金450万元，由于麦积山大道施工未完成，标线未施划，最终根据项目审计，申请资金共计3238729.52元。

项目绩效目标。确保辖区道路交通标线清晰，改善交通环境，减少交通事故的发生。

项目自评步骤及方法。项目采取自评的方式，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评针对申报内容、实施情况、资金兑现，财务管理等做出自我评价，认真听取人民建议意见，做好总结工作。

资金计划到位及使用情况。一是资金计划，城乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金450万元。在实施过程中，由于麦积山大道施工未完成，标线无法施划，最终根据项目审计，申请资金共计3238729.52元，截止12月底所有计划资金全部到位。二是资金便用情况，截止2021年12月底，由于资金拨付在天水市麦积区公安局账户，资金未划转到我单位账户，因此未支付。

项目管理情况。本项目建设单位为天水市公安局麦积分局交通警察大队;施工由西安华歌交通设施工程设备有限公司以3395666.60元中标，并以中标价与天水市公安局麦积分局交通警察大队签订施工合同。合同工期为2021年6月9日至2021 年6月 22 日。承包范围为合同内包含所有内容。

项目监营情况。本项目在区政府及相关部门的关心、大队领导的高度重视下，顺利推进，因满完成任务，并经村、社区居民评价，满章度为100%。该项目为驾驶员提供了良好的视觉效果，有效减少了违章行为的发生，有效改善了人民通行的良好交通环境，减少交通事故的发生。在今后，积极听取驾驶员及人民的意见，保证交通标线清晰，不残缺，提供一个良好的交通环境。

（三）重点绩效评价结果良好

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部 分附件

附件1-天水市公安局麦积分局交通警察大队2021年度部门决算公开表

附件2-天水市公安局麦积分局交通警察大队2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3-天水市公安局麦积分局交通警察大队2021年度部门预算项目支出绩效自评表

附件4-天水市公安局麦积分局交通警察大队交通标线施划项目支出绩效评价报告