目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、法律行为公证。如各种合同，协议、委托、遗嘱、财产继承、赠与、分割、转让、拍卖、招投标等。

2、有法律意义的事实和文书公证。主要有公民、法人的民事权利能力和民事行为能力、亲属关系、身份、学历、经历、出生、死亡、健康状况、法人及其他组织的资格、章程、不可抗力事件、各类文书、证件的制作日期、签名、印鉴等。

3、特殊事项公证。主要有提存公证，证据保全公证和赋予债权文书强制执行公证。

4、办理与公证有关的法律事务。如清点遗产，保管遗嘱等法律文书，封存样品，代写与公证有关的文书，解答与公证有关的法律咨询，调解与公证有关的纠纷等。

公证处是国家设立的专门证明机关，代表国家依法独立行使国家公证权，为国家机关、企事业单位及各种经济组织和人民群众等各个方面提供法律服务和法律保障。其主要职责是：根据当事人申请，依法证明具有法律意义的文书的真实性、合法性。

（二）机构设置

本部门是公益二类事业单位，属于一级决算单位；我部门编制人数9人，实有人数6人。天水市麦积公证处部门决算只有本部门1个预算单位。本部门下设办公室、业务室、财务室、档案室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上公开表详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计41.06万元。收、支较上年决算数减少9.47万元,下降18.74%,主要原因是津补贴减少，培训费、福利费、工会经费未执行完。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计41.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.06万元，占100% 。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计41.06万元，其中：基本支出41.06万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计41.06万元、支出总计41.06万元。与2020年相比，财政拨款收入减少9.47万元，下降18.74%；支出减少9.22万元，下降18.34%。主要原因是津补贴减少，培训费、福利费、工会经费未执行完。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出41.06万元，较上年决算数减少9.22万元，下降18.34%。主要原因是津补贴减少，培训费、福利费、工会经费未执行完。

1．公共安全支出年初预算数为31.92万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41.06万元。其中：人员经费41.06万元，较上年决算数减少8.38万元，下降16.95%，主要原因是津补贴减少，培训费、福利费、工会经费未执行完。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。公用经费0万元，较上年决算数减少0.84万元，下降100%，下降的主要原因是从2021开始我单位被列为公益二类事业单位，财政不再保障我单位公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，较上年减少0万元。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100%，下降的主要原因是从2021开始我单位被列为公益二类事业单位，财政不再保障我单位公用经费。

九、政府采购支出情况说明

我部门2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评。本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出41.06万元。其中：人员经费41.06万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。从评价情况来看,本单位的1个项目执行达到预期目标，完成率为100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映2021年度一般公共预算部门整体支出绩效自评结果。本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出41.06万元。其中：人员经费41.06万元，执行人员经费41.06万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：人员经费正常发放。发现的主要问题及原因：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。下一步改进措施：1、继续细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、继续加强财务管理，严格财务审核。3、对财务人员加强培训，进一步提高财务人员业务水平，以适应当前改革要求。

2.部门绩效评价结果

麦积公证处通过对2021年度一般公共预算部门整体支出开展绩效自评结果：绩效目标如期完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区公证处2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区公证处2021年度部门整体支出绩效自评表