目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻执行党的文艺方针政策；培养文艺人才；指导文学艺术创作；负责对本区各类艺术协会会员的管理、组织和服务等工作。

二、机构设置

本单位是财政全额拨款的正科级事业单位，是独立的编制和核算机构，属于一级决算单位。

本单位有事业编制14个，2021年底实有在职人数为15人，项目生1人，退休1人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计156.56万元。收、支较上年决算数增加28.85万元,增长22.59%,主要原因是本年度新增展演经费及人员增资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计156.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计156.56万元，其中：基本支出141.9万元，占90.64%；项目支出14.66万元，占9.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计156.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.85万元，增长22.59%，主要原因是本年度新增展演经费及人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出156.56万元，较上年决算数增加29.28万元，增长23%，主要原因是本年度新增展演经费及人员增资。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为98.99万元，支出决算为125.51万元，完成年初预算的126.79%,决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.87万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的104.18%,决算数大于预算数的主要原因是有人员增资，相应的单位为职工缴纳的基本养老保险增加。

3．卫生健康支出年初预算数为5.47万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的106.54%,决算数大于预算数的主要原因是有人员增资，相应的单位为职工缴纳的医疗保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为10.11万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的106.54%,决算数大于预算数的主要原因是有人员增资，相应的单位为职工缴纳的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出141.9万元。其中：人员经费135.89万元，较上年决算数增加35.02万元，增长34.72%，主要原因是人员调入及增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。公用经费6.01万元，较上年决算数增加1.76万元，增长41.54%，主要原因是人员调入及增资，相应的工资附加费（工会经费、福利费、职工教育培训费）增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费预算0万元，决算0万元。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.52万元，较上年决算数增加0.06万元，增长13.04%，主要原因是本年组织了党史学习教育专题培训。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5万元，自评价结果为“优”。

（二）绩效自评结果

专项活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；二是完成了年初计划的文艺活动和书画展。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施：加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分附件

附件1-天水市麦积区文学艺术界联合会2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区文学艺术界联合会2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区文学艺术界联合会专项活动经费项目支出绩效评价报告