目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）、对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

二、机构设置

天水市麦积区科协技术协会成立于2002年6月，内设综合部、科普部、学会部三个机构。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计158.54万元。收、支较上年决算数减少98.41万元,减少61.6%，主要原因是本年无科普行动计划项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计129万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计157.76万元，其中：基本支出157.76万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计158.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少98.41万元，减少61.6%。主要原因是无科普行动计划科普基地专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出157.76万元，较上年决算数减少98.41万元，减少61.6%。主要原因是本年不涉及科普行动计划基地专项资金。

主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为135.83万元，支出决算为135.83万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

3．卫生健康支出年初预算数为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

4．住房保障支出年初预算数为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算规范合理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.18万元。其中：人员经费97.78万元，较上年决算数减少35.62万元，减少26.7%，主要原因是人员变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。公用经费34.4万元，较上年决算数减少31.19万元，减少47.55%，主要原因是疫情影响，单位集中宣传活动减少，财政压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数。

4.（1）国内接待费支出决算数为0。其中：外事接待费为0.00万元。

（2）国（境）外接待费支出决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人次；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0个，其中：外事接待批次0个；国内公务接待人次0人，其中：外事接待人次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。特种专业技术车为中国科协配套的科普大篷车，用于科普宣传，进校园等使用。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算拨款收入0万元。

2021年度政府性基金预算政拨款支出0万元，较上年决算数增加0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金32.1万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数32.1万元，执行数32.1万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量；二是积极应对财政收支矛盾，依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，细化年度预算，加强预算执行监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1-天水市麦积区科学技术协会2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区科学技术协会2021年度部门预算项目支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区科学技术协会2021年度部门预算项目支出绩效评价报告