目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、认真贯彻国家、省、市关于残疾人事业的方针政策和法律、法规，协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理全区残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业发展。

4、开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化、体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合，组织、协调和服

7、承担政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置

按照麦积区残疾人联合会“三定方案”，设理事长1名，副理事长2名，编制17名，下设三股一室办公室，康复股，教就股，维权股。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,756.22万元。收、支较上年决算数增加621.37万元,增长29.11%,主要原因是；年初结转结余增加，项目预算增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,788.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,277.34万元，占71.44%；政府性基金预算财政拨款收入45.64万元，占2.55%；其他收入465.1万元，占26.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,477.55万元，其中：基本支出207.11万元，占8.36%；项目支出2,270.45万元，占91.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,291.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加394.27万元，增长20.79%。主要原因是项目预算增加、上年结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,016.37万元，较上年决算数增加1,101.41万元，增长120.38%。主要原因是项目预算增加。主要用于以下几个方面：

1、社会保障和就业支出年初预算数为2,097.55万元，支出决算为1,993.89万元，完成年初预算的95.06%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金年末结转。

2、卫生健康支出年初预算数为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%。

3．住房保障支出年初预算数为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.11万元。其中：人员经费185.19万元，较上年决算数减少41.58万元，下降18.34%，主要原因是在职转退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费21.92万元，较上年决算数减少8.84万元，下降28.75%，主要原因是在职转退休。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出21.92万元，机关运行经费主要用于机关运行开支。机关运行经费较上年决算数减少8.84万元，下降28.74%。主要用途包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元。

本年度培训费支出2.25万元，较上年决算数减少33.82万元，下降93.76%，主要原因是残疾人康复业务培训项目减少。

九、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余125.44万元，本年收入45.64万元，本年支出171.08万元。主要用于被征地农民养老保险等。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对七个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评七项，涉及资金474.484万元；详情可见项目自评表。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为474.484万元，执行数为474.484万元，完成预算的100%。

1、“2022年度专职委员误工补贴资金”项目绩效自评情况：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77分。项目全年 预算数为45.48万元，执行数为45.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:依据市残联发{2010}49号规定，对麦积区379（个行政村）人*100元*12个月。对公益性岗位人元按时发补贴资金全年共计45.48万元。

2、“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。项目全年 预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；依据天市残联发〔2018〕117号文件要求，解决行政事业单位残疾人就业保障金131.81万元。完成全年目标。

3、“残疾人康复经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.5分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。:项目绩效目标完成情况；开展残疾人康复服务，提高残疾儿童康复服务。

4、“公益性岗位专职委员补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.69分。项目全年预算数为47.44万元，执行数为47.44万元，完成预算的100%。                        

5、扶贫车间困难残疾人生活照料费220万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。

6、“困难残疾人生活安排”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.09分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。安排全区困难残疾人生活补贴120人每人800元，共计9.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

附件1-天水市麦积区残疾人联合会2021年度部门决算公开表

附件2-天水市麦积区残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3-天水市麦积区残疾人联合会2021年度部门预算项目支出绩效自评表