目录

第一部分单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概括

一、单位职责

承担巩固共产党执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业三大政治和社会责任。及时稳妥地处置各类突发事件和重大治安灾害事故，积极侦破各类刑事案件和经济案件，依法打击处理各类刑事犯罪分子，保护党和国家、人民群众的利益不受损失。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品和特种行业等工作。组织、指导出境、入境和外国人在我区内居留、旅游的有关管理工作。加强看守所、拘留所建设，承担看守在押人员和执行治安拘留人员的管理教育，深挖犯罪线索，积极配合起诉、审判工作。

二、机构设置

单位共设有20个机构：政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、指挥中心、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻防暴警察大队、治安管理大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、户政管理大队、信访室、出入境管理大队、警务督察大队、信息通信中心、审计室、刑事科学技术室、渭滨公园治安管理大队、城市管理综合执法大队。

21个基层派出所：道南派出所、桥南派出所、道北派出所、马跑泉派出所、花牛派出所、社棠派出所、甘泉派出所、麦积派出所、景区派出所、党川派出所、利桥派出所、伯阳派出所、元龙派出所、三岔派出所、东岔派出所、中滩 派出所、石佛派出所、渭南派出所、新阳派出所、琥珀派出所、五龙派出所。

监管单位2个：看守所、拘留所。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,551.63万元。收、支较上年决算数减少1,898.82万元,下降13.14%,主要原因是财政拨款收入减少，且因疫情影响财政资金紧缺致部分款项支付未终审。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,982.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,982.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,334.91万元，其中：基本支出7,989.38万元，占64.77%；项目支出4,345.53万元，占35.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,371.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,738.53万元，下降12.32%。主要原因是主要原因是财政拨款收入减少，且因疫情影响财政资金紧缺致部分款项支付未终审。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,295.57万元，较上年决算数减少272.31万元，下降2.17%。主要原因是主要原因是主要原因是财政拨款收入减少，且因疫情影响财政资金紧缺致部分款项支付未终审。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是此为麦积区组织部调剂下拨的2021年全省基层困难党员慰问经费。

2．外交支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3．国防支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

4．公共安全支出年初预算数为10,138.81万元，支出决算为10,683.48万元，完成年初预算的105.37%,决算数大于预算数的主要原因是年中因工程进度及辅警、项目增多等情况申请增加了基建资金及专项经费。

5．教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

6．科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为773.8万元，支出决算为773.8万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为285.06万元，支出决算为285.06万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为27.32万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是在工作中贯彻落实节能减排。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

12．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

13．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

16．金融支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

19．住房保障支出年初预算数为526.98万元，支出决算为526.98万元，完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

23．其他支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

24．债务还本支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

25．债务付息支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,980.04万元。其中：人员经费7,039.06万元，较上年决算数减少330.28万元，下降4.48%，主要原因是按科目分类及决算审核要求将临聘人员工资由其他工资福利费用转为生活补助，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为234.6万元，支出决算为345.17万元，完成年初预算的147.13%,决算数大于预算数的主要原因是我局全部为执法执勤用车且对于公务用车购置及运行费用均使用转移支付资金支付不占用年初基本资金的预算额度，在2022年支付时出纳人员将注意调整科目为“其他交通费用”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为233.6万元，支出决算为344.98万元，决算数大于预算数的主要原因是我局全部为执法执勤用车且对于公务用车购置及运行费用均使用转移支付资金支付不占用年初基本资金的预算额度，在2022年支付时出纳人员将注意调整科目为“其他交通费用”支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为13.1万元，支出决算为183.97万元，决算数大于预算数的主要原因是我局全部为执法执勤用车且对于公务用车购置及运行费用均使用转移支付资金支付不占用年初基本资金的预算额度，在2022年支付时出纳人员将注意调整科目为“其他交通费用”支出。

公务用车运行维护费年初预算数为220.5万元，支出决算为161.01万元，完成年初预算的73.02%,决算数小于预算数的主要原因是我局全部为执法执勤用车且对于公务用车购置及运行费用均使用转移支付资金支付不占用年初基本资金的预算额度，在2022年支付时出纳人员将注意调整科目为“其他交通费用”支出。

3.公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的19.2%,决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置23辆，公务用车保有量为87辆；国内公务接待2批次14人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出940.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费等。机关运行经费较上年决算数减少238.11万元，下降20.19%，主要原因是财政拨款收入减少，且因疫情影响财政资金紧缺致部分款项支付未终审。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。本年度培训费支出44.7万元，较上年决算数增加30.27万元，增长209.77%，主要原因是包含对上年未支付款项的支付及上年结转资金的使用且本年拨款较上年有所增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计512.38万元，其中：政府采购货物支出447.13万元、政府采购工程支出30.76万元、政府采购服务支出34.49万元。授予中小企业合同金额512.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额512.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆87辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车83辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金591.93万元；我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

3个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数591.93万元，执行数582.9万元，完成预算的98%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分附件

附件1-天水市公安局麦积分局（本级）2021年度部门决算公开表

附件2-天水市公安局麦积分局（本级）2021年度单位整体支出绩效自评表

附件3-天水市公安局麦积分局（本级）2021年度部门预算项目支出绩效自评表

附件4-天水市公安局麦积分局（本级）2021年度部门预算项目支出绩效评价报告