目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、天水市麦积区扶贫开发办公室主管全区扶贫开发工作，负责扶贫开发规划编制、项目实施、资金管理使用、项目建设检查监督和绩效考核；负责组织扶贫开发宣传、贫困地区人才队伍建设和扶贫人口自我发展能力提高工作；负责社会帮扶工作事宜；负责外资扶贫项目引进、规划编制和实施管理工作。

（二）机构设置

内设综合股、计划统计股、社会帮扶股、培训股、调研督查股，下属事业单位为天水市麦积区扶贫事务服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上部门决算公开表详见附件1）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计30178.99万元。与2020年相比，收、支总计增加了5099.74万元，增加了20%，主要是2021年度增加了扶贫资金的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28652.28 万元，其中:财政拨款收入25,925.11万元，占90.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2727.18 万元，占9.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28859.57 万元，其中：基本支出435.44万元，占1.51%；项目支出28,424.12万元，占98.49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计26,916.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3341.60万元，增加14.17%，原因是2021年增加了扶贫资金的投入

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,673.36万元，较上年决算数增加4,091.35万元，增长18.12%。主要原因是2021年增加了扶贫资金投入。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为42.12万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的100%.

2．卫生健康支出年初预算数为16.9万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为9,484万元，支出决算为26,583.14万元，完成年初预算的280.29%,决算数大于预算数的主要原因是2021年增加了扶贫资金投入。

4．住房保障支出年初预算数为31.2万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出435.44万元。其中：人员经费416.96万元，较上年决算数增加23.11万元，增长5.87%，主要原因是调入调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费18.48万元，较上年决算数减少15.49万元，减少45.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，主要是公车改革后，我单位无公务用车。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

天水市麦积区扶贫办2021年度机关运行经费支出18.46万元，主要用于办公费4.46万元、邮电费2.5万元、差旅费2.3万元、工会经费2.50万元、福利费6.7万元。较上年决算数33.97万元，减少45.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，从严控制经费开支。

九、政府采购支出情况说明

2021年度天水市麦积区扶贫办政府采购支出合计27.69万元，其中：政府采购货物支出27.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我办已按上级要求，严格执行预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

各个项目已按要求全面完成，达到满意的效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

省、市部门通过委托第三方对财政专项扶贫资金项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1.天水市麦积区扶贫开发办公室2021年度部门决算公开表

附件2.天水市麦积区扶贫开发办公室2021年度部门整体绩效评价报告