天水市麦积区现代农业产业园区管理委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区农业园区党工委、管委会贯彻落实党中央、省、市、区委关于现代农业产业园区工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对现代农业产业园区工作的集中统一领导。主要职责是：1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，执行区委的决定、决议，持续优化农业园区营商环境，组织领导全区农业园的建设与发展；2.负责农业园区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、统一战线、社会工作、维护稳定和群团组织等工作；3.负责编制农业园区中长期发展规划、产业定位，制定农业园区建设与管理制度、年度工作计划，并组织实施；4.负责农业园区经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营，维护其合法权益；5.负责农业园区公共基础设施等政府投资项目建设、国有资产管理等工作；6.负责农业园区招商引资工作，承担园区重点引进项目需求目录编制工作，负责入园项目的谋划论证、申报储备、实施管理等工作；7.负责研究拟定农业园区发展优惠政策，争取政府投资资金和社会资本用于农业园区建设发展；负责园区创新创业高质量发展工作；8.负责按照区委、区政府授予的管理权限审批、备案入园项目，协调办理项目建设相关手续；负责利企便民数字化服务工作；9.负责农业园区科技创新平台建设，协助有关部门做好园区内科技项目申报、实施、验收等工作；10.负责管理农业园区进出口业务和对外经济技术合作，协调有关部门办理园区内的涉外事务；11.负责农业园区市容和环境卫生、城市规划、园林、市政等城市管理工作，配合城管部门及所在地镇政府开展城市管理相关行政执法工作；12.负责对入园企业安全生产状况进行监督检查，协助区政府有关部分履行安全生产、生态环境和资源保护等监督管理职责；负责应急救援、公共服务等方面管理工作；负责农业园区内突发公共卫生事件应急处置工作；13.统一管理花牛苹果产业园、花椒产业园、木耳产业园等现代农业产业园；14.完成区委、区政府交办的其他任务；15.有关职责分工。

二、机构设置

独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，本单位为2023年新增单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8854.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加0万元,增长100%,主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8854.81万元,其中：财政拨款收入8854.81万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8854.81万元,其中：基本支出97.8万元,占1.10%；项目支出8757.01万元,占98.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8854.81万元。与上年相比,各增加8854.81万元,增长100%。主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8854.81万元,较上年决算数增加8854.81万元,增长100%。主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8854.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.76万元,占0.11*%；卫生健康支出3.92万元,占0.04%；农林水支出4833.91万元,占54.60%；住房保障支出7.23万元,占0.08%；其他支出4000万元,占45.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为8854.81万元,完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4833.91万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.23万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4000.00万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.8万元。其中：

人员经费96.9万元,较上年决算数增加96.9万元,增长100%,主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费0.9万元,较上年决算数增加0.9万元,增长100%,主要原因是本单位为2023年度3月份新增单位。公用经费用途主要包括其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4000.00万元,本年支出4000.00万元,年末结转和结余0万元,该资金主要用于天水市麦积区国家现代农业产业园核心物流园区（花牛苹果产业园二期）项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,与上年持平。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.9万元,机关运行经费主要用于开支公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加0.9万元,增长100%,主要原因是我单位为2023年新增单位。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.98万元,其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.98万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理。主要原因为本单位为2023年3月份新增单位。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2022年中央农业生产发展资金1个项目绩效自评结果。

1.“2022年中央农业生产发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是花牛苹果脱毒苗木繁育基地建设项目中央财政农业生产发展资金200万元，完成率100%；二是“两品一标”认证项目中央财政农业生产发展资金200万元，完成率100%；三是果品批发交易市场建设项目中央财政农业生产发展资金1600万元，完成率100%；四是果品冷链物流建设项目中央财政农业生产发展资金400万元，完成率100%。发现的主要问题及原因：：一是核心区建设项目手续复杂，加之去年受疫情影响，造成项目进展缓慢；二是社会资金到位不及时。2022年受疫情影响，个别果品企业资金周转缓慢，造成社会资金到位不及时。下一步改进措施：一是我们继续将创建国家现代农业产业园作为全区现代农业工作的头等大事来抓，紧密对接省农业农村厅，对照2023年创建期的重点建设任务和具体目标任务，再次细化任务，狠抓落实，加快进度，确保按期完成年度目标任务。二是拓宽投融资渠道，组织相关部门积极与农发行、国开行等金融机构对接，进一步拓宽投融资渠道，全力筹措项目建设资金，吸引社会资金，有序推动园区项目建设。

三、部门绩效评价结果

本单位未开展部门整体绩效评价。主要原因为本单位为2023年3月份新增单位。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件: