天水市麦积区现代农业产业园区管理委员会

2024年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（麦财预〔2024〕1号）的要求，现将2024年部门预算公开如下：

    一、单位职责

    1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，执行区委的决定、决议，持续优化农业园区营商环境，组织领导全区农业园的建设与发展。

    2.负责农业园区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、统一战线、社会工作、维护稳定和群团组织等工作。

    3.负责编制农业园区中长期发展规划、产业定位，制定农业园区建设与管理制度、年度工作计划，并组织实施。

    4.负责农业园区经济发展、经济统计分析和协调服务工作，指导、监督园区内企业依法经营，维护其合法权益。

    5.负责农业园区公共基础设施等政府投资项目建设、国有资产管理等工作。

    6.负责农业园区招商引资工作，承担园区重点引进项目需求目录编制工作，负责入园项目的谋划论证、申报储备、实施管理等工作。

    7.负责研究拟定农业园区发展优惠政策，争取政府投资资金和社会资本用于农业园区建设发展；负责园区创新创业高质量发展工作。

    8.负责按照区委、区政府授予的管理权限审批、备案入园项目，协调办理项目建设相关手续；负责利企便民数字化服务工作。

    9.负责农业园区科技创新平台建设，协助有关部门做好园区内科技项目申报、实施、验收等工作。

    10.负责管理农业园区进出口业务和对外经济技术合作。

    二、机构设置

    天水市麦积区现代农业产业园区管理委员会内设：1.办公室、2.产业发展股、3.建设管理股、4.综合服务股。

    三、收支总体情况

    （一）收入预算

    2024年财政拨款收入预算154.84万元，比2023年财政拨款收入预算0.00万元增加154.84万元，增加100%。其中：一般公共预算财政拨款收入154.84万元。增加了154.84万元。增加的主要原因是：本单位自2024年开始纳入预算。

    （二）支出预算

    2024年财政拨款支出预算154.84万元。比2023年财政拨款支出预算154.84万元，增,154.84万元，增加了100.00%。其中：一般公共预算财政拨款支出154.84万元。增加了154.84万元。增加的主要原因是：本单位自2024年开始纳入预算。

    四、一般公共预算情况

    2024年一般公共预算支出154.84万元（详见单位预算公开表4.5.6.7），比2023年预算增加154.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是本单位自2024年开始纳入预算。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2024年基本支出154.84万元，其中人员经费141.28万元（包括基本养老保险缴费15.89万元、医疗保险缴费6.46万元、津贴补贴12.65万元、奖金16.84万元、绩效工资25.64万元、基本工资51.18万元、其他社会保险缴费0.20万元、住房公积金12.42万元），公用经费13.56万元（包括：办公费6.00万元、其他交通费1.80万元、福利费2.38万元、工会经费1.14万元）。比2023年0.00万元增加了154.84万元，增加了100.00%。增加的主要原因是：自2024年开始本单位纳入预算。

    （二）项目支出：2024年本单位无项目支出预算。

    （三）政府支出功能分类指标

    1、一般公共服务0.00万元。

    2、社会保障和就业支出16.09万元，

    3、卫生健康支出6.46万元。

    4、农林水支出119.87万元。

    5、住房保障支出12.42万元。

    五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

    （一）“三公”经费

    2024年我单位三公经费预算1.43万元，比2023年预算0.00万元增加1.43万元。同比增加100.00%，增加的原因是：本单位自2024年开始纳入预算。

    1.我单位没有因公出国（境）费用。

    2.我单位无公务接待费。

    3.我单位无公务用车运行维护费。

    4.我单位无公务用车购置经费。

    （二）会议费、培训费安排情况说明

    1.我单位无会议费。

    2.培训费1.43万元，比2023年预,0.00万元，增加1.43万元，增长100.00%，变化的主要原因是：本单位自2024年开始纳入预算。

    六、机关运行经费财政拨款情况

    我单位无机关运行经费。

    七、政府采购情况说明

    2024年我单位政府采购预算总额5.7196万元，比2023年政府采购资金0.00万元，增加5.7196万元。其中：政府采购货物预算1.7196万元，政府采购服务预算4.00万元。安排的资金主要用采购办公用品，购买印刷服务.。

    八、国有资产占用情况

    固定资产金额为2.40万元。其中：通用设备2.40万元。

    九、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况

    2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

    （二）国有资本经营预算支出情况

    2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

    （三）非税收入情况

    2024年本部门计划征收0.00万元。

    （四）单位管理转移支付情况

    2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

    十、预算绩效情况说明

    2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款154.84万元，其中：一般公共预算拨款154.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

    十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出