天水市麦积区社棠镇人民政府

2026年单位预算公开情况说明

单位负责人：李 剑

财务负责人：董朋斌

制    表：张维刚

公开日期：2026年1月28日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

社棠镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，社棠镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）4个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，社棠镇人民政府设置4个事业机构分别是：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心。

核定社棠镇党政机关行政编制25名，事业单位事业编制43名，实有财政供养人数83人，其中在职83人。退休21人，遗属6人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算1243.608872万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算1159.259325万元增加84.349547万元，增加6.78%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1243.608872万元。增加了84.349547万元。增加主要原因是：增加了在职职工人员薪资和加强了社会保障力度；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算1243.608872万元。比2025年财政拨款支出预算1159.259325万元增加84.349547万元，增加6.78%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1243.608872万元。增加了84.349547万元。增加的主要原因是在职职工人员薪资和加强了社会保障力度；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出942.287973万元；

2..社会保障和就业支出126.010873万元；

3.医疗卫生与计划生育支出46.478874万元；

4.城乡社区支出40万元；

5.住房保障支出88.831152万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1243.608872万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加84.349547万元，增长6.78%，增长的主要原因是在职职工人员薪资和加强了社会保障力度。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出1203.608872万元，其中：人员经费1052.095499万元（工资福利支出1043.436099万元，其他个人和家庭补助8.6594万元），公用经费151.513373万元（商品和服务支出151.513373万元，资本性支出0万元）。比2025年1119.259325万元（人员经费969.244139万元，公用经费150.015186万元）增加了84.349547万元，增加了6.78%。增加的主要原因是：在职职工人员薪资和加强了社会保障力度

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出40万元，比2025年预算40万元相比无变化。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出40万元，其中：社区日常运转项目40万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出942.287973万元；

2..社会保障和就业支出126.010873万元；

3.医疗卫生与计划生育支出46.478874万元；

4.城乡社区支出40万元；

5.住房保障支出88.831152万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算3.5万元，比2025年预算3.5万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：主要原因是：我单位认真贯彻落实坚持过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费3.5万元，比2025年预算3.5万元，减无变化，主要原因是：我单位认真贯彻落实坚持过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务接待费用开支。。

4.公务用车购置经费0万元，比2025年预算0万元，减少无变化。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元，持平。

2.培训费10.215396万元，比2025年预算0万元增加10.215396万元，增长102%，变化的主要原因是：加强了人员培训力度。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算130.84566万元，比2025年预算91.815955增加39.029705万元，增长42.5%，增加的主要原因是工会福利费、项目支出办公费和其他商品和服务支出纳入机关运行经费。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额11.1664万元，比2025年政府采购资金14.41万元，减少3.35万元。其中：政府采购货物预算0.8264万元，政府采购服务预算10.34万元。安排的资金主要用于日常办公和机关办公环境维护。

八、国有资产占用情况

资产合计金额为777.490038万元。固定资产543.580029万元其中：办公用房价值284.98733万元。设备228.229498万元。家具和用具30.363201万元，公共基础设施233.664909万元，其中：交通公共基础设施193万元；市政公共基础设施40.664909万元。流动资产占0%，固定资产占36.55%,无形资产占0.03%。公共基础设施占63.15%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位政府性基金预算安排支出0万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：向阳社区、甘棠社区、星火社区和成纪社区工作经费项目资金

1、项目概况：向阳社区、甘棠社区、星火社区和成纪社区工作经费项目。

2、立项依据：关于基层社区建设相关文件精神。

3、实施主体：天水市麦积区社棠镇人民政府。

4、实施周期：1个会计年度。

5、实施计划：按相关文件精神。

6、年度预算安排：2026年度。

7、预期总体目标：严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款40万元，其中：一般公共预算拨款40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：具体项目为：向阳社区、甘棠社区、星火社区和成纪社区工作经费

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附件：1.天水市麦积区社棠镇2026年部门预算公开表

2.天水市麦积区社棠镇2026年整体绩效目标表

                   3.天水市麦积区社棠镇2026年项目绩效目标表