天水市麦积区中滩镇

2025年单位预算公开情况说明

单位负责人：王勤飞

财务负责人：雷晶晶

制 表：尚杜娟

公开日期：2025年1月24日

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位项目支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2025年部门预算的通知》（麦财预〔2025〕1号），现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

中滩镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。设立党委、人大、政府、纪委、武装机构，分别按照«宪法»、«地方组织法»等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置妇联和工会等群众团体机构，按照有关法律和章程，履行相应职能。

二、机构设置

根据经济社会发展的需要，中滩镇党委、政府设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室4个党政内设机构。按照中央和省、市有关精神和规定，中滩镇人民政府设置5个事业机构分别是：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心（挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心。

核定中滩镇党政机关行政编制30名，行政工勤编制1名，另外核定事业单位事业编制52名， 实有财政供养人数99人，其中在职99人，退休28人，遗属4人，其他人员3人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2025年财政拨款收入预算1217.113102万元（详见预算公开表），比2024年财政拨款收入预算1161.304511万元增加55.808591万元，增加4.81%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1217.113102万元。增加了55.808591万元。增加的主要原因是：2025年公用经费提标，2025年人员四险一金缴费基数较上年增加，四险一金缴费金额增多；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2025年财政拨款支出预算1217.113102万元。比2024年财政拨款支出预算1161.304511万元增加了55.808591万元，增加4.81%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1217.113102万元。增加了55.808591万元。增加的主要原因是：2025年公用经费提标，2025年人员四险一金缴费基数较上年增加，四险一金缴费金额增多；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出960.47881万元；

2.社会保障和就业支出122.434038万元；

3.卫生健康支出45.924522万元；

4.住房保障支出88.275732万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1217.113102万元（详见单位预算公开表），比2024年预算增加55.808591万元，增长4.81%，增长的主要原因是2025年公用经费提标，2025年人员四险一金缴费基数较上年增加，四险一金缴费金额增多。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

2025年基本支出1217.113102万元，其中：人员经费1048.983992万元（工资福利支出1040.272392万元，其他个人和家庭补助8.7116万元），公用经费168.12911万元（商品和服务支出168.12911万元，资本性支出0万元）。比2024年1161.304511万元（人员经费1044.274598万元，公用经费117.029913万元）增加55.808591万元，增长4.81%。增加的主要原因是：2025年公用经费提标，2025年人员四险一金缴费基数较上年增加，四险一金缴费金额增多。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元，与2024年预算0万元持平，无增减变化。主要原因是本单位没有安排项目支出。

2.项目分类分级情况

2025年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、一般公共服务960.47881万元。

2.社会保障和就业支出122.434038万元；

3.卫生健康支出45.924522万元；

4.住房保障支出88.275732万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2025年我单位三公经费预算3.95万元，与2024年预算3.95万元持平，无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算0万元持平，无增减变化。主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，与2024年预算0万元持平，无增减变化。主要原因是：我单位无公务接待费。

3.公务用车运行维护费3.95万元，与2024年预算3.95万元持平，无增减变化。主要原因是：严格遵守中央规定及实施细则的精神，严格控制三公经费开支。

4.公务用车购置经费0万元，与2024年预算0万元持平，无增减变化。主要原因是：我单位2025年无公务用车购置需求。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0.08万元，与2024年预算0.08万元持平，无增减变化。主要原因是：用于召开职工干部大会，传达上级部门精神，提高业务水平。

2.培训费10.13万元，比2024年预算10.08万元增加0.05万元，增长0.50%，变化的主要原因是：增加职工培训次数，提高业务水平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算121.188995万元，比2024年预算增加69.948035万元，增长73.26%，增加的主要原因是公用经费提标。

七、政府采购情况说明

2025年我单位政府采购预算总额11.24万元，比2024年政府采购资金14.25万元，减少3.01万元。其中：政府采购货物预算6.64万元，政府采购服务预算4.6万元。安排的资金主要用于采购复印纸4.4万元，印刷服务3.15万元，台式计算机2万元，车辆维修和保养服务1万元，车辆保险0.45万元，黑白打印机0.24万元。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为1760.366795万元。其中：办公用房价值16.1476万元，其他用房价值68.622762万元。通用设备57.289544万元，家具和用具11.030488万元，无形资产0.0002万元，公共基础设施39.585737万元，其中市政公共基础设施39.585737万元。流动资产占0%，固定资产占99.9998%%,无形资产占0.0002%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门计划征收2万元。主要用于其他一般罚没收入和利息收入。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

         2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年预算中实行绩效目标管理的项目35个，涉及财政预算拨款1670.28588万元，其中：一般公共预算拨款1670.28588万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：村组干部报酬（2024年）项目 39.115 万元，三阳川综合客运枢纽站项目前期资金 510.878843 万元，中惠渠渠道清淤及养护费用 57.78 万元，村级办公经费 184.18 万元，2022年度市列基层党组织建设专项资金 10.440527 万元，关于下达2022年全市驻村第一书记工作经费 1.7114 万元，村组干部基本报酬和村级组织办公经费补助 0.2 万元，人大代表活动及工作经费 23.363754 万元，提前下达2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 8.112512 万元，2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（直达） 0.365 万元，村组干部报酬2024年 34.465 万元，2023禁毒工作经费 52.7463 万元，2024年丧葬抚恤金 21.7434 万元，2024年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费 0.15 万元，2024年全省网格员队伍省级补助经费 3.7443 万元，下达国企退休人员社会化管理补助资金 0.3115 万元，2024年严重精神障碍患者以奖代补经费 5.4865 万元，2024年党建资金 27.1 万元，关于预拨2024年中央自然灾害救灾资金(第九批）12 万元，关于下达2024年中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补资金预算 70 万元，2024年村妇联主席工资报酬 6.84 万元，关于提前下达2024年全省驻村第一书记工作经费 44.4782 万元，2022年农村户用卫生厕所改造区级配套资金 7 万元，提前下达2024国有企业退休人员社会化管理补助资金 103.3145 万元，关于下达2024年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费的通知 43.624 万元，2024年驻村帮扶工作队队员通讯补助 6.1168 万元，2024年驻村帮扶工作队经费 5.33895 万元，麦甘公路、中卦公路沿线景观带绿化及补植补造费用 83.5 万元，中滩镇存量继续安排项目（预算股） 86.553294 万元，中滩镇存量继续安排项目（经建股） 18.322 万元，关于提前下达2024年基层政权建设项目奖补资金 80 万元，中滩镇存量继续安排项目（农业股） 20 万元，秦南公路养护维修资金 96.8 万元，2024年年村妇联主席工资报酬 2.07 万元，各镇纪委工作经费及各镇、街道、部门纪检干部纪检津贴 2.4341 万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。