目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

镇党委、镇政府宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济増长方式转变，促进农民增收。

(四)完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(五)加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

(六)推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会、业委会建设，推进村民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷。组织村社居民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（七）法律、法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新阳镇依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。新阳镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。内设行政内部机构5个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；事业机构5个：综合行政执法队、政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。机构情况较上年无变动。核定新阳镇党政机关行政编制22名，另外核定事业单位事业编制46名。现在行政在册22人，事业在册57人。因有人员调动，较去年减少1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2182.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加494.84万元,增长29.32%,主要原因是部分上年项目资金安排在本年实现支付所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2182.73万元,其中：财政拨款收入2182.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2182.73万元,其中：基本支出931.94万元,占42.70%；项目支出1250.79万元,占57.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2182.73万元。与上年相比,各增加494.84万元,增长29.32%。主要原因是部分上年项目资金安排在本年实现支付所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2182.67万元,较上年决算数增加494.78万元,增长29.31%。主要原因是部分上年项目资金安排在本年实现支付所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2182.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出803.65万元,占36.82%；公共安全支出0.95万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒支出9.21万元，占0.42%；社会保障和就业支出94.41万元,占4.33%；卫生健康支出32.91万元,占1.51%；农林水支出1180.83万元,占54.1%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出60.71万元,占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.97万元,支出决算为2182.67万元,完成年初预算的250.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为677.33万元,支出决算为803.65万元,完成年初预算的118.65%,决算数大于预算数的主要原因是部分资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。

2.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是部分资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。

4．社会保障和就业支出年初预算数为94.09万元,支出决算为94.41万元,完成年初预算的100.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员有变动导致。

5．卫生健康支出年初预算数为34.63万元,支出决算为32.91万元,完成年初预算的95.03%,决算数小于预算数的主要原因是资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1180.83万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。

7．住房保障支出年初预算数为63.93万元,支出决算为60.71万元,完成年初预算的94.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员有变动导致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出931.94万元。其中：

人员经费876.54万元,较上年决算数减少38.67万元,下降4.22%,主要原因是人员变动导致。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费55.40万元,较上年决算数增加16.04万元,增长40.74%,主要原因是资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。。公用经费用途办公费、电费、差旅费、福利费、公务用车维护费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.06万元,主要用于国企退休人员社会化管理方面办公支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.50万元,支出决算为2.07万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约所致。较上年决算数增加1.36万元,增长190.34%,主要原因是公务用车费用方面资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为2.07万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约所致。较上年决算数增加1.36万元,增长190.34%,主要原因是公务用车费用方面资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为2.07万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约所致。较上年决算数增加1.36万元,增长190.34%,主要原因是公务用车费用方面资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出55.40万元,机关运行经费主要用于开支维持本单位运行所产生的办公费、邮电费、电费、差旅费、工会经费、公务用车维护费等。机关运行经费较上年决算数增加16.04万元,增长40.75%,主要原因是资产运行维护支出增加以及部分资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出4.57万元,较上年决算数增加4.57万元,增长100%,主要原因是培训费资金上年未安排，本年及时安排并保账支付所致。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门开展了整体支出绩效评价，涉及资金2182.67万元；对发展村集体经济胡大设施樱桃大棚建设项目进行了项目绩效评价，我部门没有委托第三方形式开展绩效评价。由主要领导、分管领导、财务人员在内人员成立绩效评价小组。从评价情况来看，评价价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效评价结果

“发展壮大村集体经济设施樱桃大棚建设项目”项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效评价得分为90分。项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动新阳镇加速脱贫致富，保障脱贫户稳定增收。二是推动新阳镇种植产业调整，为当地居民创业就业提供平台。三是推动创建高标准、高效益的食用水果种植基地，通过其所具有的试验、示范、推广等功能，以点带面、辐射带动作用突出。通过与农户建立利益链接机制，增加农户收入的同时，提升农户幸福感，有力地助推了乡村振兴建设。发现的主要问题及原因：一是项目实施方面存在的问题，前期实施方案及批复的建设内容不符合实际，经过二次变更,并报发改部门批复。；二是项目产出方面存在的问题，受生长周期影响，项目前三年只有投入而无产出效益。下一步改进措施：1.加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《天水市麦积区新阳镇预算绩效管理制度》，明确了预算绩效管理的职责分工、工作流程和考核办法，为预算绩效管理工作提供了制度保障。2.加强预算绩效目标管理。在编制2023年度部门预算时，对所有项目设置了明确的绩效目标，包括产出指标、效益指标和满意度指标，并经过了单位内部审核和财政部门审批，确保了绩效目标的科学性、合理性和可行性。3.不断完善绩效运行监控。在预算执行过程中，对所有项目的绩效目标实现程度和预算执行进度进行了定期监控，确保了项目按照预期目标顺利推进。4.积极推进项目绩效评价。

单位整体绩效评价情况：在2023年底，对本部门整体（和项目）支出绩效目标进行了评价。通过绩效评价，总结了经验和教训，提出了改进措施和建议，为今后的项目决策和管理提供了参考依据。

三、部门绩效评价结果

本单位成立包含主要领导在内的整体支出绩效评价小组，评价结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。