目   录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

麦积区花牛镇人民政府依据省委、市委有关规定，坚持精简统一效能的原则，科学合理设置机构，核定人员编制和领导职数。花牛镇设立党委、人大、政府、纪委、人武部机构，分别按照《中国共产党章程》、《宪法》、《地方组织法》等相关法律法规及政策规定，履行各自职能。设置共青团、妇联和工会等群众团体机构，按照有关法规和章程，履行相应职能。花牛镇人民政府的主要职责：一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。三是依法管理本级财政、执行本级预算。四是为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。五是保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。六是开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。七是推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。八是负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。九是承办上级人民政府交办的其他事项。   

二、机构设置

根据《中共天水市麦积区委办公室、天水市麦积区人民政府办公室关于印发<调整天水市麦积区花牛镇机构设置主要职责和人员编制>的通知》（区委办字﹝2024﹞80号）精神，花牛镇设置4个党政机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室；设置5个事业单位分别是：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算1532.99万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算1472.4万元增加60.59万元，增加4.12%。 其中：一般公共预算财政拨款收入1532.99万元。增加60.59万元。增加的主要原因是：在职干部工资待遇提高，人员经费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算1532.99万元。比2025年财政拨款支出预算1472.4万元增加60.59万元，增加了4.12%。 其中：一般公共预算财政拨款支出1532.99万元。增加60.59万元。增加的主要原因是：在职干部工资待遇提高，人员经费增加；政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要是：

1.一般公共服务支出1198.3万元；

2.卫生健康支出59.19万元；

3.社会保障和就业支出162.35万元；

4.住房保障支出113.16万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1532.99万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加1472.4万元，增长4.12%，增长的主要原因是在职干部工资待遇提高，人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出1532.99万元，其中：人员经费1342.13万元（工资福利支出1329.86万元，其他个人和家庭补助12.27万元），公用经费190.86万元（商品和服务支出190.86万元，资本性支出0万元）。比2025年1442.4万元（人员经费1251.57万元，公用经费190.83万元）增加90.59万元，增加了6.28%。增加的主要原因是：在职干部工资待遇提高，人员经费增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出67万元，比2025年预算30万元增加37万元，增加123.3%。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出67万元，其中：社区工作经费项目40万元，公务用车购置经费27万元。

（三）政府支出功能分类说明

1.一般公共服务支出1198.3万元。

2.社会保障和就业支出162.35万元，

3.卫生健康支出59.19万元。

4.住房保障支出113.16万元

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算1.85万元，比2025年预算1.9万元下降0.05万元。同比减少2.63%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，比2025年预算0万元，无变化，主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求。

3.公务用车运行维护费1.85万元，比2025年预算1.9万元，减少0.05万元，主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求，严格控制公车运行费用。

4.公务用车购置经费27万元，比2025年预算0万元，增加27万元，主要原因是：2026年需购置1辆公务用车。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，比2025年预算0万元持平。

2.培训费13.01万元，比2025年预算12.13万元增加0.88万元，增长7.25%，变化的主要原因是：干部培训次数增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算145.84万元，比2025年预算增加22.15万元，增长17.91%，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额15.27万元，比2025年政府采购资金21.32万元，减少6.05万元。其中：政府采购货物预算13.47万元，政府采购服务预算1.8万元。安排的资金主要用于办公用品及办公耗材的采购。

八、国有资产占用情况

固定资产金额为62.28万元。其中：办公用房价值24.94万元。通用设备27.08万元，专用设备0万元，家具及用具10.26万元。固定资产占98.42%,无形资产占1.58%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收26万元。主要用于其他一般罚没收入8万元、其他利息收入1万元、行政单位固有资产出租、出借17万元。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政预算拨款67万元，其中：一般公共预算拨款67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目为：社区工作经费项目40万元，公务用车购置经费项目27万元。

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出