天水市麦积区花牛镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.发展农村经济，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来，促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度，扶持发展农民专业合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产。积极调整产业结构，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，推动现代农业发展。

2.搞好公共服务，积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业，积极改善办学条件，不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设，繁荣农村公共文化。提高农村人口素质，稳定农村生育水平。加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的指导和规划，改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道，健全和完善解决民生问题的办事制度和程序，推行政务公开，通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。要着力强化社会管理职能，做好信访和人民调解工作，加强农村社会治安综合治理，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定；积极推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，构建和谐农村。加强农村基层党组织建设，指导村民自治，引导农民积极参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

根据《中共天水市麦积区委办公室天水市麦积区人民政府办公室关于调整天水市麦积区花牛镇机构设置主要职责和人员编制的通知》（区委办字﹝2024﹞80号）精神，花牛镇设置4个内设机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）；设置5个事业单位，分别是：综合执法队、农业农村综合服务中心、党群服务中心（挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心；设置2个其他机构，分别是：人民代表大会办公室、花牛镇财政所。

核定花牛镇机关行政编制30名，全额拨款事业编制67名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2732.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少480.53万元,下降14.95%,主要原因是预算安排的项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2732.76万元,其中：财政拨款收入2732.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2732.76万元,其中：基本支出1398.86万元,占51.19%；项目支出1333.90万元,占48.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2732.76万元。与上年相比,各减少480.53万元,下降14.95%。主要原因是预算安排的项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2602.16万元,较上年决算数减少610.44万元,下降19.00%。主要原因是预算安排的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2602.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1146.66万元,占44.07%；公共安全支出1.53万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒支出13.34万元,占0.51%；社会保障和就业支出147.06万元,占5.65%；卫生健康支出54.79万元,占2.11%；城乡社区支出20.10万元,占0.77%；农林水支出1109.16万元,占42.62%；交通运输支出4.99万元,占0.19%；住房保障支出104.52万元,占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1389.83万元,支出决算为2602.16万元,完成年初预算的187.23%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1055.84万元,支出决算为1146.66万元,完成年初预算的108.60%,决算数大于预算数的主要原因是妇联主席工资、纪检津贴、群防群治队伍补助、专职网格员队伍补助及大学生村文书岗位津贴等支出增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.53万元,决算数大于预算数的主要原因是全区禁毒工作经费增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.34万元,决算数大于预算数的主要原因是三馆一站免费开放经费和文物保护经费增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为145.46万元,支出决算为147.06万元,完成年初预算的101.10%,决算数大于预算数的主要原因是实际发放人数较年初预算增加。

5．卫生健康支出年初预算数为54.32万元,支出决算为54.79万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是实际发放人数较年初预算增加。

6．城乡社区支出年初预算数为30.00万元,支出决算为20.10万元,完成年初预算的67.01%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付进度缓慢。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1109.16万元,决算数大于预算数的主要原因是农村“厕所革命”奖补资金、农机具购置补贴资金、驻村帮扶工作队补助资金、村组干部报酬、村级办公经费及其他农林水支出增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

8. 交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为4.99万元,决算数大于预算数的主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助资金增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

9．住房保障支出年初预算数为104.20万元,支出决算为104.52万元,完成年初预算的100.31%,决算数大于预算数的主要原因是实际发放人数较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1398.86万元。其中：

人员经费1309.03万元,较上年决算数增加33.18万元,增长2.60%,主要原因是本年度人员调动及薪资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费89.83万元,较上年决算数增加40.92万元,增长83.67%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入130.60万元,本年支出130.60万元,年末结转和结余0.00万元, 主要用于曹家埂片区征地拆迁项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.65万元,支出决算为0.62万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门无公务接待业务,较上年决算数减少0.97万元,下降61.06%,主要原因是上年度报废公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无因公出国（境）业务, 较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.65万元,支出决算为0.62万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度报废公务用车一辆,较上年决算数减少0.97万元,下降61.06%,主要原因是上年度报废公务用车一辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门未购置公务用车, 较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为2.65万元,支出决算为0.62万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度报废公务用车一辆,较上年决算数减少0.97万元,下降61.06%,主要原因是上年度报废公务用车一辆。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算

数小于预算数的主要原因是本部门无公务接待业务, 较上年决算数持平。

其中：外事接待费支出0.00万元。主要原因是本部门无外事接待业务。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本部门无其他国内公务接待业务。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出89.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加40.92万元,增长83.67%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度本部门无培训业务。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆, 其中应急保障用车1辆已按要求进行了报废。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门开展了部门整体支出绩效自评，对1个项目以填报目标自评表形式开展了重点绩效评价，没有委托第三方开展绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快。建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映社区经费1个项目绩效自评结果。

“社区经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为20.10万元,完成预算的67.00%。项目绩效目标完成情况：一是各社区服务、管理能力显著提升；二是各项工作顺利及时开展，服务对象满意度提高。发现的主要问题：一是项目绩效目标设置不规范、不科学、不够量化；二是项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是科学合理的设定项目绩效目标；二是建立完善资金管理办法，保障项目资金安全。

三、部门重点绩效评价结果

（详见附件5）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。