2024年度

天水市麦积区三阳新城发展服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责组织编制三阳新城发展规划、年度计划，经批准后组织实施。

2、负责三阳新城招商引资工作。

3、承担三阳新城片区内投资项目及入驻企业的协调服务工作。

4、协同相关部门做好三阳新城片区内土地统一规划开发工作。

5、协调负责三阳新城片区内市政基础设施和公共服务配套设施建设项目的规划、建设等工作。

6、负责三阳新城片区内的相关数据统计汇总上报工作。

7、协助完成天水国际陆港项目建设相关工作。

8、完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1、办公室。负责服务中心综合协调、处理日常事务及财务管理工作;负责主任办公会及其它各种会议的筹备组织工作,并协调督促落实;负责文电、机要、文书档案、信息宣传等工作;负责处理对外联络和接待服务工作;负责人事劳资、干部管理及考核等工作;负责机关党群工作，协调工、青、妇工作以及各项后勤服务保障工作。

2、发展规划部。负责三阳新城近期、中期、远期规划方案的编制工作，经批准后指导监督入驻新城项目按规划方案组织实施;协调相关部门和指导入驻新城企业办理土地、建设、环保等相关手续;承办三阳新城入驻项目的土地出让相关工作;负责规划区域内的绿化等工作。

3、招商策划部。负责三阳新城片区的招商引资工作;负责投资项目编制和招商策划工作;指导三阳新城片区项目的审核、报批等工作;负责三阳新城投资项目落地工作。

4、建设服务部。依据三阳新城的发展目标，监督入驻企业的建设进度、质量监督和安全生产工作;负责三阳新城市政设施的施工和维护管理工作;负责三阳新城征地拆迁、土地出让过程中的政策咨询和信访接待工作; 负责三阳新城市政工程资料档案和入驻企业基建档案的收集范总及立卷归档工作;负责三阳新城入驻项目统计报表和固定资产等统计、汇总和上投工作。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 （本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为160.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加39.93万元，增长33.09%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加；办公经费提标，相应公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计160.58万元,其中：财政拨款收入160.58万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计160.58万元,其中：基本支出158.58万元,占98.75%；项目支出2.00万元,占1.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为160.58万元。与上年相比,各增加39.93万元，增长33.09%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加；办公经费提标，相应公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出160.58万元,较上年决算数增加39.93万元，增长33.09%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加；办公经费提标，相应公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出160.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出125.51万元,占78.16%；社会保障和就业支出16.17万元,占10.07%；卫生健康支出6.46万元,占4.02%；住房保障支出12.44万元,占7.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.39万元,支出决算为160.58万元,完成年初预算的113.57%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为111.81万元,支出决算为125.51万元,完成年初预算的112.26%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加，相应一般公共服务支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.61万元,支出决算为16.17万元,完成年初预算的118.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为5.46万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的118.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应卫生健康支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为10.51万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的118.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.58万元。其中：

人员经费145.70万元,较上年决算数增加30.53万元，增长26.51%,主要原因是有新增人员，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.88万元,较上年决算数增加7.83万元，增长155.15%,主要原因是办公经费提标，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.88元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加7.83万元,主要原因是咨询费增加、福利费增加等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2110.00元,其中：政府采购货物支出2110.00元。授予中小企业合同金额2110.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2110.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效评价结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映办公用房租赁1个项目绩效自评结果。

1.“办公用房租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据房屋租赁合同支付房租租赁费，满足日常办公需要，完成全年目标。

三、部门重点绩效评价结果

我部门没有委托第三方形式开展绩效自评。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映机关事业单位实施残疾人事业保障制度由单位缴纳的残疾人保障支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业支出（工伤保险）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：天水市麦积区三阳新城发展服务中心2024年度部门决算公开表

附件2：天水市麦积区三阳新城发展服务中心2024年度项目绩效自评表

附件3：天水市麦积区三阳新城发展服务中心2024年度整体绩效自评表

附件4：天水市麦积区三阳新城发展服务中心2024年度部门重点单位整体支出绩效评价报告

附件5：天水市麦积区三阳新城发展服务中心2024年度项目支出绩效自评价报告

附件6.天水市麦积区三阳新城发展服务中心2024年度项目支出绩效部门重点评价表

附件7：天水市麦积区三阳新城发展服务中心2024年度项目支出绩效部门重点评价报告

附件8：天水市麦积区三阳新区发展服务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告