2026年单位预算公开情况说明

目   录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门（单位）整体绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》等政策规定及《天水市麦积区财政局关于批复2026年部门预算的通知》（麦财预〔2026〕1号），现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市麦积区供销合作社联合社的主要职能是宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济公祖的方针和政策,研究制定全区农村合作经济的发展战略、发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式，加强供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组，巩固和扩大，承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

主要职责：

（一）宣传贯彻党和政府有关农农业、农村经济工作的方针和政策。

（二）研究制定全区农村合作经济的发展战发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）按照区政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟花爆竹的经济经行组织、协调和监督管理。

（四）研究供销合作经济运行中的重大问题、协调有关部门、社会组织的关系，提供扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

（五）加强供销合作基层组织建设，引导农民兴办各合作经济组织，推进农业生产化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

（六）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区综合社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

（七）对改制后17个基层社、5个直属企业经行业务指导、协调、监督、服务、管理工作。

（八）对全区农民专业合作社和农产品协会经行归口管理。

（九）承办区委、区政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

（一）办公室。承担机关日常事务、内外协调联络和监事会日常工作；负责重要会议、重大活动的组织协调工作；负责区委、区政府督查事项、批示批办事项及重大事项的协调督办落实；负责机关规章制度建设、绩效目标考核管理工作；负责机关组织人事、机构编制、劳动工资、档案管理、干部教育培训和离退休人员服务管理工作；负责意识形态、精神文明建设、信访维稳、应急、安保和后勤保障工作；负责综合材料起草、公文收发、机要保密、政务公开、印章管理和年鉴（大事记）编纂等工作；负责区社网络安全、新闻宣传、舆情应对工作；负责人大代表提案、政协委员议案办理等工作。

（二）合作指导股。负责基层组织服务体系建设，制定全区系统基层组织发展规划并组织实施；负责全区系统农业社会化服务体系建设和各类合作组织经营、农产品基地建设等的指导服务工作；指导参与农村“三变”改革，推动全区系统乡村振兴和产业融合发展；制定招商引资项目计划，争取招商引资项目；负责项目的储备申报、组织实施等工作；负责区社本级合作发展基金的建立、运营、监管；负责区社有企业社会综治、法律诉讼、信访维稳、安全生产、应急处置等工作；负责基层组织负责人培训、信息统计上报工作。

（三）财务审计股。负责贯彻落实财税政策法规，研究制定供销合作社财务管理制度；负责机关经费收支和日常财务工作；负责机关固定资产账务管理、清查上报和政府采购信息节能减排报表审核、汇总和报送工作；负责区社预算绩效管理、绩效监控和绩效评价工作；负责全区系统财政专项资金使用、社有资产及经济效益审计监督；负责对区社机关领导人员的任期经济责任审计相关工作和区社重大经济事项稽查工作；负责机关办公设施、设备采购维护和资产管理工作；负责本级财务监督、会计档案管理和社会保险等工作。

（四）综合业务股。负责制定全区系统改革发展总体规划，推进全区供销合作社综合改革，指导基层社健全“三会”制度；负责全区系统农村现代流通体系建设，制定全区系统流通业发展和农产品市场建设规划并组织实施；负责统计联网直报平台维护、数据汇总上报及经济运行分析工作；指导全区系统产业发展，开展农产品产销对接、市场体系建设、发展电子商务等，拓展经营领域；负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责“三位一体”综合合作；负责联合社治理体系建设，指导监督社有企业改革发展和社有资产的管理和运营，承担社有资产管理委员会办公室日常工作；负责全区系统再生资源回收利用体系建设和全域无垃圾治理工作；指导全区系统科技服务、农业生产资料、经营网络建设及社会化服务、现代流通技术应用等技术培训和职业技能鉴定；负责开展经济、贸易、技术等交流合作；负责全区供销社系统普法宣传、安全生产、抗旱防汛、农业救灾等工作。

机关党总支。负责机关和全区供销合作社系统党的建设和纪检工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

麦积区供销合作社为正科级参公单位，机关核定事业编制15人，其中主任1人，副主任2人，四级主任科员3人，三级主任科员1人，二级主任科员2人，一级主任科员1人，一级科员3人机关工人2人，非领导职务按有关规定另行核定。人员依照公务员管理。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2026年财政拨款收入预算322.67万元（详见预算公开表），比2025年财政拨款收入预算322.2万元增加0.47万元，增加0.15%。 其中：一般公共预算财政拨款收入322.67万元。增加0.47万元。增加的主要原因是：工资调标、公用经费调标，同时单位为职工缴纳的四险一金等相关费用增加；政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）支出预算

2026年财政拨款支出预算322.67万元。比2025年财政拨款支出预算322.2万元增加0.47万元，增加0.15%。 其中：一般公共预算财政拨款支出322.67万元。增加0.47万元。增加的主要原因是：工资调标、公用经费调标，同时单位为职工缴纳的四险一金等相关费用增加；政府性基金预算0万元，国有资本经营预算支出0万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出322.67万元（详见单位预算公开表），比2025年预算增加0.47万元，增长0.15%，增长的主要原因是工资调标、公用经费调标，同时单位为职工缴纳的四险一金等相关费用增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等。

2026年基本支出322.67万元，其中：人员经费183.8万元（工资福利支出181.33万元，其他个人和家庭补助2.48万元），公用经费38.87万元（商品和服务支出38.87万元，资本性支出0万元）。比2025年322.2万元（人员经费181.53万元，公用经费40.66万元）增加了0.47万元，增加了0.47%。增加的主要原因是：工资调标、公用经费调标，同时单位为职工缴纳的四险一金等相关费用增加。

（二）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

1.项目支出增减情况

2026年项目支出100万元，与2025年预算100万元持平。

2.项目分类分级情况

2026年项目支出100万元，其中：深化供销改革项目100万元。

（三）政府支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出 23.29万元。

2、卫生健康支出8.35万元。

3、商业服务业等支出275.06万元。

4、住房保障支出15.96万元.

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费

2026年我单位三公经费预算0万元，与2025年预算0万元持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算0万元，持平。

2.公务接待费0万元，与2025年预算0万元持平，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费0万元，与2025年预算0万元持平，主要原因是：我单位无公务用车。

4.公务用车购置经费0万元，与2025年预算0万元持平，主要原因是：严格遵守中央八项规定及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

（二）会议费、培训费安排情况说明

1.会议费0万元，与2025年预算0万元持平。

2.培训费1.84万元，比2025年预算1.81万元增加0.03万元，增长1.66%，变化的主要原因是：业务量增加需进行培训，提高业务水平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算23.56万元，比2025年预算25万元减少1.44万元，下降5.76%，下降的主要原因是人员编制数减少。

七、政府采购情况说明

2026年我单位政府采购预算总额0.42万元，比2025年政府采购资金0万元增加0.42万元，其中安排资金主要用于购买复印纸。

 八、国有资产占用况

固定资产金额为万68.28元。其中：办公用房价值39.63万元。通用设备23.17万元，

 九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门计划征收0 万元。

（四）单位管理转移支付情况

2026年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

 十、预算绩效情况说明

2026年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款100万元，其中：一般公共预算拨款100万元，具体项目为：深化供销改革项目100万元，

十一、名词解释

财政拨款：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

财政专户管理资金：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

附：1.天水市麦积区供销合作社联合社2026年部门预算公开表

        2.天水市麦积区供销合作社联合社整体绩效目标表

                3.天水市麦积区供销合作社联合社2026年项目绩效