目录

      第一部分部门概况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分2023年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      九、财政拨款“三公”经费支出决算表

      第三部分2023年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

      八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

      九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出情况说明

      十一、政府采购支出情况说明

      十二、国有资产占用情况说明

      十三、其他需要说明的情况

       第四部分预算绩效情况说明

       第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻国家和省市有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律法规，切实规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人的合法权益，宣传区政府对国有土地上房屋征收与补偿方案的解释，草拟国有土地上房屋征收与补偿管理的规范性文件，负责房屋征收评估和补偿安置资金的管理，负责国有土地上征收与补偿有关的其他工作。

二、机构设置

根据《天水市机构编制委员会办公室关于成立麦积区房屋征收补偿管理中心的批复》（天机编办批字【2014】85字）精神，经区第七次编委会议研究，同意成立麦积区房屋征收管理中心，正科级建制，为区政府直属事业单位，核定事业编制21名，人员结构均为管理人员，其中主任1名，副主任2名。包括当年变动情况及原因。2018年5月，根据《天水市麦积区机构编制委员会办公室关于核减部分事业单位人员编制的通知》（麦积编办发【2020】39号）精神，我单位核定事业编制40名；截至目前，我单位核定事业编制41；现本单位实有人员42名，其中主任1名，副主任2名，一般管理人员39名

第二部分 2023年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金支出，此表为空表）

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有国有资本经营支出，此表为空表）

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有“三公”经费支出，此表为空表）

以上表格信息详见附件。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1128.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加727.5万元,增长181.4%,主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1128.54万元,其中：财政拨款收入1128.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1128.54万元,其中：基本支出414.76万元,占36.75%；项目支出713.78万元,占63.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1128.54万元。与上年相比,各增加727.5万元,增长181.4%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1128.54万元,较上年决算数增加727.5万元,增长181.4%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1128.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.07万元,占3.82%；卫生健康支出16.66万元,占1.48%；城乡社区支出1038.05万元,占91.98%；住房保障支出30.76万元,占2.73%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.81万元,支出决算为1128.54万元,完成年初预算的305.17%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为40.61万元,支出决算为43.07万元,完成年初预算的106.05%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基础增长。

2．卫生健康支出年初预算数为16.29万元,支出决算为16.66万元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基础增长。

3．城乡社区支出年初预算数为282.82万元,支出决算为1038.05万元,完成年初预算的367.04%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为30.08万元,支出决算为30.76万元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基础增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出414.76万元。其中：

人员经费405.92万元,较上年决算数增加16.72万元,增长4.3%,正常晋升、职务晋升人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、基本养老保险缴费。公用经费8.84万元,较上年决算数减少3.0万元,下降25.37%,主要原因是当年公用经费支出减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、手续费、维修维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有“三公”经费预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费预算安排的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

九、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出1.72万元,较上年决算数增加1.72万元,增长100%,主要原因是较去年增加了相关业务方面的培训。

十、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.69万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元.

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中因为没有项目所以没有开展绩效自评。

三、部门绩效评价结果

       附后

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

二十四、培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

二十五、政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

附件：1.天水市麦积区城乡更新服务中心决算表

2.天水市麦积区城乡更新服务中心整体绩效自评表

3.天水市麦积区城乡更新服务中心部门整体评价报告