目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

 一、部门职责

贯彻国家和省市有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律法规，切实规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收入的合法权益，宣传区政府对国有土地上房屋征收与补偿方案的解释，草拟国有土地上房屋征收与补偿管理的规范性文件，负责房屋征收评估和补偿安置资金的管理，负责国有土地上征收与补偿有关的其他工作。

二、机构设置

根据《天水市机构编制委员会办公室关于成立麦积区房屋征收补偿管理中心的批复》（天机编办批字【2014】85字）精神，经区第七次编委会议研究，同意成立麦积区房屋征收管理中心，正科级建制，为区政府直属事业单位，核定事业编制21名，人员结构均为管理人员，其中主任1名，副主任2名。包括当年变动情况及原因。2018年5月，根据《天水市麦积区机构编制委员会办公室关于核减部分事业单位人员编制的通知》（麦积编办发【2020】39号）精神，我单位核定事业编制40名；截至目前，我单位核定事业编制40名,在职人员共40名；现本单位实有人员41名，其中主任1名，副主任1名，一般管理人员39名

第二部分2022年度部门决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有政府性基金支出，此表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有国有资本经营支出，此表为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有“三公”经费支出，此表为空表）

   以上表格信息详见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为401.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.22万元,增长13.67%,主要原因是职务晋升、正常晋升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计401.04万元,其中：财政拨款收入401.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计401.04万元,其中：基本支出401.04万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为401.04万元。与上年相比,各增加48.23万元,增长13.67%。主要原因是职务晋升、正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出401.04万元,较上年决算数增加48.93万元,增长13.9%。主要原因是职务晋升、正常晋升。

1．社会保障和就业支出年初预算数为35.13万元,支出决算为43.69万元,完成年初预算的124.38%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基础增长。

2．卫生健康支出年初预算数为23.39万元,支出决算为19.74万元,完成年初预算的84.39%,决算数小于预算数的专项人员卫生健康未支付。

3．城乡社区支出年初预算数为285.45万元,支出决算为309.66万元,完成年初预算的108.48%,决算数大于预算数的职务晋升、正常晋升。

4．住房保障支出年初预算数为26.02万元,支出决算为27.94万元,完成年初预算的107.39%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基础增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出401.04万元。其中：

人员经费389.20万元,较上年决算数增加54.34万元,增长16.23%,主要原因是正常晋升、职务晋升人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、基本养老保险缴费。

公用经费11.84万元,较上年决算数减少5.41万元,下降31.37%,主要原因是有些支付未审核。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.45万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响本年度我单位未召开大型的职工教育培训活动。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计285.19万元,其中：政府采购货物支出14.01万元、政府采购工程支出166.38万元、政府采购服务支出104.80万元。授予中小企业合同金额285.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额285.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金39.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，1个项目自评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映区级专项经费项目绩效自评结果。区级专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评价结果为“优”。项目全年预算数为39.9万元,执行数为39.9万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

专项活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数39.9万元，执行数39.9万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是保障了我单位的正常办公支出。下一步改进措施，督促各业务股室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。